1、2018 年区级部门预算文本 第 1 页 共 20 页青岛经济技术开发区2018 年度部门预算及“三公”经费预算2018 年区级部门预算文本 第 2 页 共 20 页目 录第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成第二部分 2018 年部门预算编制及增减变化情况说明第三部分 其他需要公开的事项第四部分 名词解释2018 年区级部门预算文本 第 3 页 共 20 页第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成一、主要职责2018 年开发区全区部门预算由财务与国有资产监督管理局统一填报，填报数据共包括开发区 15 个预算单位。青岛经济技术开发区管理委员会各单位的主要职责是：1、中共青岛市纪委青岛经济技术
2、开发区工作委员会机关贯彻落实上级党委、纪委和工委关于加强党风廉政建设的决定，监督党风廉政建设责任制落实；贯彻执行国家审计工作的法律法规和方针政策，审计监督管委各部门、各单位预算执行情况和其他财政、财务收支；组织开展专项审计和审计调查。2、工委（管委）办公室贯彻工委、管委重要工作部署，安排工委、管委领导日常政务活动；组织筹备工委书记办公会、管委主任办公会议和工委、管委召开的其他会议；制发并管理工委、管委及工委管委办公室各类文件，承办各级来文来电，依法管理工委、管委及工委管委办公室档案。3、人力资源局贯彻执行上级机构编制、干部人事管理、人才工作的有关规定；负责开发区处级及以下干部的职务任免、调配、
3、年度考核、档案和信息管理工作；负责开发区机关事业单位工资福利和退休人员管理服务工作；负责编制人才发展计划和实施人才引进工作。4、经济发展局负责制定区域内经济发展、产业发展规划并组织实施；负责项目评价和准入相关工作；负责产业促进和扶持政策落实等工作；负责区域内科技创新、工业运行、企业技术改造、信息产业、知识产权、科2018 年区级部门预算文本 第 4 页 共 20 页技计划项目服务管理、企业服务、油气管道保护等工作。5、规划建设局贯彻执行国家、省、市、区有关土地、城乡规划、建设、管理、交通发展等方针政策和法律法规；研究制订本区域有关规范性文件；负责区域内控制性详细规划和相关专业规划的编制、报批和
4、实施；负责统筹协调区域内土地利用总体规划修编、调整与修改，编制项目用地计划。6、财务与国有资产监督管理局负责审查开发区各部门财务收支计划，汇总编制开发区年度财务总预算和总决算，与黄岛区财政办理资金结算；负责组织实施会计集中核算、国库集中支付等工作；承担开发区行政事业单位国有资产监管，配合做好开发区投融资平台企业国有资产监管；参与策划开发区项目融资，指导投融资平台企业做好融资工作；配合做好辖区内财源建设、协税护税工作。7、商务合作局贯彻执行上级有关法律法规和方针政策，拟订区域内外经贸、投资促进、金融工作实施意见和管理办法并组织实施；拟订区域外经贸年度计划；指导、调度、考核区域外经贸工作；负责区域
5、内限额以上的新注册利用外资项目转报工作；负责区域内限额以下新注册利用外资项目合同章程的管理及批后监管工作，并做好相关协调推进工作。8、安全生产监督管理局贯彻执行国家和省、市安全生产方面的法律、法规和政策，落实黄岛区政府安委会工作部署，负责开发区先行启动区内相关安全生产监管工作。负责开发区启动区内烟花爆竹和非煤矿山安全生产监督管理工作。负责开发区启动区内职业卫生监督管理工作。2018 年区级部门预算文本 第 5 页 共 20 页9、行政审批局统一承担开发区行政许可和非行政许可审批事项的办理工作，协调相关部门履行事中事后监管职责；制定行政审批和服务事项流程优化办法；负责行政审批服务平台综合功能的建
6、设和管理，以及行政服务体系的建设、指导和推动工作；负责开发区行政审批、行政服务体系的信息化建设。10、统计局负责国民经济（GDP)核算和综合统计工作；负责全区主要统计数据审核评估。对全区经济运行情况定期监测，并定期发布统计资料。负责全区统计专业技术资格考试的组织申报；负责全区统计人员从业资格认定；负责组织指导全区统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。11、转型发展区建设推进办公室协调区国土、财政、办事处等相关部门依法加快推进各项建设用地的征地拆迁补偿及清场工作，确保各项工程的顺利开工建设。定期牵头组织相关职能部门及办事处研究解决征地补偿及清场过程中出现的问题。组织相关职能部门、办事处落实开
7、发区管委、办公室确定的有关事项的实施工作。12、招商局负责拟定开发区招商引资的工作规划、年度计划及措施并组织实施；参与制定开发区产业扶持政策；负责开发区的投资促进工作；参与开发区项目预选址工作；承担相关政策落实及项目服务推进等工作；组织园区推介经贸活动。13、石化区迁建服务中心承担黄岛石化区企业搬迁改造相关日常工作，落实督办青岛市黄2018 年区级部门预算文本 第 6 页 共 20 页岛石化区企业搬迁改造工作领导小组、黄岛石化区迁建指挥部有关会议重要决策事项；协调组织实施石化区码头、管线、罐区和相关企业搬迁、补偿工作；参与协调承接区相关工作；参与石化区企业搬迁、功能规划布局调整、转型发展相关政
8、策研究工作。14、工程质量和安全监督站办理建筑工程质量监督登记、安全报监；监督建设单位组织的工程竣工验收；办理建设工程项目竣工备案；负责建筑工程质量安全监督；监督、检查工程建设各责任主体（建设、施工、设计、勘察和监理单位）的质量安全行为。15、前湾发展服务中心编制前湾港划转区域内产业发展规划并组织实施，负责研究区域内企业运行情况，提出企业发展对策并组织实施；负责做好区域内重点项目推进和服务保障工作；负责区域内企业协调和联络工作；参与做好区域内企业纳税纳统等工作。二、部门人员情况青岛经济技术开发区共有行政编制 110 人，机关工勤编制 0 人，事业编制 140 人；实有在职 131 人。离退休
9、2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。长期聘用人员 43 人。2018 年区级部门预算文本 第 7 页 共 20 页第二部分 2018 年部门预算编制及增减变化情况说明一、2018 年收入预算情况说明青岛经济技术开发区 2018 年度收入预算 4903.54 万元，比上年预算增加 1580.5 万元。其中：公共财政预算收入 4903.54 万元，占100%，比上年预算增加 1580.5 万元。2018 年单位非税收入预算 0 万元。我单位无非税收入来源。二、2018 年支出预算情况说明青岛经济技术开发区 2018 年度支出预算 4903.54 万元，比上年增加 1580.5 万元。包括：1
10、、基本支出 3157.12 万元，占支出预算 64.38%，比上年预算增加增加 735 万元。其中：人员经费 2875.11 万元，比上年预算增加778.09 万元；公用经费 282.01 万元，282.01 万元，比上年预算减少43.09 万元。基本支出预算增加的主要原因的是：（1）2018 年开发区各部门人员总数为 131 人，较 2017 年增加7 人，产生增人增资经费；（2）2018 年人员经费部门预算包含预留精神文明奖、预留未休假补贴经费共计 480.43 万元。2、专项资金 1746.42 万元，占支出预算 35.62%，比上年预算增加 845.49 万元。增加的主要项目及原因是：
11、（1）安全协管员经费、石化区封闭运行保障资金、石化区封闭运行管理服务费项目增加 493.6 万元，增加原因：开发区安监局2017 年因职能调整年中追加专项经费石化区封闭运行资金 455.25 万元，2018 年因人力成本、物价和服务内容等方面的变化，为保障工2018 年区级部门预算文本 第 8 页 共 20 页作连续性，经西海岸新区财政局批准 2018 年石化区封闭运行保安服务费公开招标预算由 250 万元增加至 289.4 万元；（2）石化区风险评估费用项目增加 55.2 万元，此项经费为新增专项经费。增加原因：国务院安委办关于进一步加强化工园区安全管理的指导意见要求每 5 年对已建成化工园
12、区进行一次整体安全风险评价。根据青岛市政府安排，青岛市安监局已委托中国安全生产科学研究院对青岛经济技术开发区石化工业园区（即通常所说的石化区）进行了区域安全风险评估，正式评估报告于 2014 年 9 月通过评审。2018 年需对此项目进行前期招投标采购工作，以确保 2019 年 9 月前新的区域风险评估报告能通过市政府审批。（3）执法装备设备升级费用项目增加 119.76 万元，增加原因：此项经费为新增专项经费，因石化区自 2014 年封闭至今已 4 年，闸口摄像头等相关设施已严重老化，油气巡逻检测的车辆和设备因长时间运行已严重老化，另外石化区管道迁移改造造成车载石化区三维管线地图系统无法正常
13、查询更新，需要对以上设施、软件进行更新升级，以满足封闭运行管理的需要三、2018 年部门 “三公”经费预算及增减变化原因说明青岛经济技术开发区 2018 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 113.8 万元，比上年增加 10.6 万元。其中：因公出国（境）经费预算 38 万元，主要用于开发区各部门因公出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出。比上年度增加 10 万元，主要原因是 2018 年因公出国（境）经费统计口径与 2017 年不同，2018 年含招商经费列支部分，故因公出国（境）经费预算增加。公务用车购置及运行费预算 46.8 万元，包括：公务用车购置
14、费 0 万元，公务用车运行费 46.8 万元，主要用于开发区各部门公务用2018 年区级部门预算文本 第 9 页 共 20 页车加油费、保险费、维修费等支出。比上年度增加 3.6 万元，主要原因是 2017 年经机关事务局批准开发区新增租赁公务用车 1 辆，运行费预算增加 3.6 万元。公务接待费预算 29 万元，主要用于开发区各部门接待餐费支出比上年度减少 3 万元，主要原因是开发区严格执行中央八项规定相关要求，严格控制公务接待数量及规模。四、机关运行经费安排情况指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用
15、房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。（1）办公费：8.65 万元；（2）邮电费：10 万元；（3）差旅费：8.72 万元；（4）因公出国（境）经费：28 万元；（5）维修（护）费：2.64 万元；（6）会议费：9.8 万元；（7）公务接待费：32 万元；（8）工会经费 16.93 万元；（9）公务用车运行维护费：46.8 万元；（10）其他交通费：59.31 万元；（11）办公设备购置费：17.16 万元。2018 年区级部门预算文本 第 10 页 共 20 页第三部分 其他需要公开的事项一、政府采购预算情况根据区财政局关于转发青岛市财政局关于公布青岛市 2018 年政府集中采购目录及限额标准的通知的通知（青黄财字2018153号） ，按照我单位 2018 年工作任务，2018 年政府采购预算 743.26 万元，具体情况如下：（一）货物类:共计 135.02 万元。1、复印纸 5 万元；2、针式打印机 0.6 万元；3、空调机 0.3 万元；4、碎纸机 0.36 万元；5、台式计算机 3.3 万元；6、数字照相机 1 万元；7、移动硬盘 0.5 万元；8、便携式计算机 4.2 万元；9、安全生产设备 119.76 万元。（二）服务类:共计 608.24 万元。1、安全服务 488.24 万元；2、职业中介服务 120 万元。
