1、雨花区 2017年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门(单位)名称 长沙市雨花现代电子商务物流管理委员会 预算编码 088001 报告日期：2018 年 3月 29日雨花区财政局（制）附件 1部门整体支出绩效评价指标表一级指标分值二级指标分值三级指标分值 评价标准 指标说明 得分在职人员控制率5以 100%为标准。在职人员控制率100%，计 5分；每超过一个百分点扣 0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5投入 13预算配置 13
2、“三公经费”变动率8“三公经费”变动率0,计 8分；“三公经费”0，每超过一个百分点扣 0.8分，扣完为止。“在公经费”变动率=（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数100%8预算完成率 5100%计满分，每低于 5%扣 2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）100%。0预算控制率 5预算控制率=0，计 5分；0-10%（含），计 4分；10-20%（含），计 3分；20-30%（含），计 2分；大于 30%不得分预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%。 3新建楼堂馆所面积控
3、制率5100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积100% 。该指标以 2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算执行 20新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额100% 。该指标以 2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5过 程 61预算管理 41公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%。公用经费
4、支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。5一级指标分值二级指标分值三级指标分值 评价标准 指标说明 得分“三公经费”控制率8100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%。8政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣 2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%6管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2 分；有本部门厉行节约制度,2 分；相关管理制度合法、合规、完整，2 分；相关管理制度得到有效执行，2 分。8资金使用合规性6支出符合国家
5、财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1分，扣完为止。6过 程 61预算管理预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1 分；基础数据信息和会计信息资料真实，1 分；基础数据信息和会计信息资料完整，1 分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1 分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 5职责履行 8重点工作实际完成率8根据绩效办 2015年对各部门
6、为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（实际产出数/计划产出数）*88产出及效率26履职 效益 6经济效益 6此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指 6一级指标分值二级指标分值三级指标分值 评价标准 指标说明 得分社会效益 标。行政效能 6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6分；一般3分；无效果或者效果不明显 0分。根据部门自评材料评定。 612社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计 6分；80%（含）-90%，计 4分；
7、70%（含）-80%，计 2分；低于 70%计 0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6附件 2部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：长沙市雨花现代电子商务物流管理委员会 单位：万元编制数 2017年实际在职人数 控制率财政供养人员情况15 8 53.33%经费控制情况 2016年决算数 2017年预算数 2017年决算数三公经费 3.05 4.30 2.261、公务用车购置和维护经费 3.05 3.30 2.20其中：公车购置 0 0 0公车运行维护 3.05 3.30 2.202、出国经费 0 0 03、公务接待 0 1.00
8、 0.06项目支出：1、业务工作专项 0 0 02、运行维护专项 0 0 0公用经费 23.30 21.56 22.29其中：办公经费 8.50 8.00 3.89水费、电费、差旅费 2.10 1.00 0会议费、培训费 0.10 2.00 0.12政府采购金额 0 0 部门整体支出预算调整 批复规模（）实际规模（）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率楼堂馆所控制情况（2015 年完工项目）0 0 0 0 0 0厉行节约保障措施 无 说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务
9、支出。附件 3部门整体支出绩效报告 一、部门概况 （一）部门基本情况长沙市雨花现代电子商务物流管理委员会是根据雨编发20139号文件的通知成立的，具体负责雨花现代物流园的规划、建设和管理等日常工作，是区政府管理全额拨款事业单位，人员编制数 15人，目前在编人数为 8人。1. 部门职能职责（1）负责编制园区中长期发展规划和年度工作计划，负责制定园区产业规划和组织实施；（2）负责项目引进、招商引资、对外贸易、对外经济技术合作交流及相关服务工作；（3）负责办理项目规划、国土、立项、环境测评、能源评价等手续；（4）负责协助处理土地统一开发、利用和管理；（5）负责协调基础设施建设、拆除违章建筑、拆迁安置
10、及矛盾调处等管理工作。2. 机构设置内设办公室、人力资源部、规划报建部、工程建设部、综合协调部、招商合作部、融资财务部、综合管理办公室。（3）重点工作计划2017年，是贯彻落实市十三次党代会精神的起始之年，也是雨花现代电子商务产业园出形象、树品牌的关键之年。园区作为长沙打造国家交通物流中心以及雨花打造中部现代服务业中心的重要基础，将采取线下园区与线上园区建设双轮驱动的思路加快建设，线下建设以项目服务为重点，全面铺开基础配套建设，同步推进规划调整、招商引资、统征手续办理、征地拆迁等工作，达到 1个项目（普洛斯）主体完工、1 个项目（宝湾）启动建设、3 条道路（侯照北路、新平路、柳树塘路）建成通车
11、、1 条道路（牛角冲路）启动建设的建设目标，为发展聚后劲；线上建设以前瞻性与实用性为原则，建设出雏形，待项目建成后，并轨使用，整合运输、仓储信息，为更好提供区域流通服务，实现省内物流干线网络布局完善，中南地区主要城市区间物流干线互联，为建设辐射中南地区的现代物流核心区奠定基础。重点工作举措如下：1 全力推进重点项目建设；2 完成黎托南片控规调整；3 加快前期手续办理；4 全力推进征地拆迁；5 加快推进基础设施建设；6 加大招商引资的力度；7 确保资金保障到位；8 加大安全生产和控违控渣工作的力度；9 初步建成线上平台；10 加强班子队伍建设。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围
12、 2017年部门基本支出 172.79万元，其中：人员经费 150.50万元，日常公用经费 22.29万元。项目支出 14万元，系付园区建设项目咨询费8万元和付可研报告评估咨询费 6万元。二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。本期公务用车运维费 2.20万元，未超过年初预算 3.3万元；公务接待费 0.06万元，未超过年初预算 1万元。（二）专项支出 本期项目支出为付园区建设项目咨询费 8万元和付可研报告评估咨询费 6万元。
13、三、部门专项组织实施情况 本期已支付园区建设项目咨询费和可研报告评估咨询费。4、资产管理情况 截至 2017年 12月 31日，单位固定资产账面价值 8.8423万元，系1辆一般公务用车。5、部门整体支出绩效情况雨花现代电子商务产业园坚持以党的十九大精神为指导，认真贯彻落实省、市、区相关战略部署，紧紧围绕创建国家中心城市实现基本现代化，大力实施创新引领开放崛起战略开展工作，呈现出欣欣向荣的局面。 坚持党管一切，将党建工作和业务工作同统筹、同部署，并将考核结果运用到年终党员评定中。重点项目强力推进。园区加快推进项目建设进度，续建的普洛斯项目单层库基本建成，红星全球采购中心项目一期基本建成，明年投
14、入运营；宝湾项目年底启动建设，明年将基本建成主体；园区同时积极推动闲置土地处理，协调多方矛盾，仓储 1号地司法拍卖顺利完成，地块上万科长沙云计算智慧物流产业园项目、 “日用化工品综合基地”项目已动工。基础设施不断完善。招商引资卓有成效。园区先后与唯品会、苏宁、万科物流等近 40家大型电商、快递、物流及物流地产企业建立了紧密联系，成功引进唯品会、万科物流、丰彩实业三个重点项目，总投资规模约 14.5亿；协助普洛斯开展二次招商，引进了苏宁物流等 5家企业。规划调整、前期手续加快办理。拆迁腾地奋力推进。仓储 3号地新增用地一顺利腾地，确保了宝湾项目手续办理；2017年新启动的牛角冲路、红旗路、侯照南路已拆迁腾地，杨子路、侯家冲路已启动签约。融资筹资保障到位。通过申请土地成本返还、对接银行贷款、协调担保借款、争取政策扶持等方式广开渠道筹措资金保证园区开发建设的资金需求。控渣、安全生产、环保等工作落到实处。发挥了管委会在雨花区经济、社会事业发展中的重要作用。6、存在的主要问题 人员的业务能力有待提高。7、改进措施和有关建议 进一步加强与财政、发改等部门的沟通联系，积极参加各类学习、培训，努力提高业务能力、服务意识和服务水平。长沙市雨花现代电子商务物流管理委员会2018 年 3 月 29 日
