1、庆阳市药品检验检测中心 2018 年部门预算公开（公开时间：2018-1-26 至 2018-2-1）2018 年部门预算一、部门职责药品、化妆品检验检测二、部门机构设置（一）内设机构单位设 5 科室、人员编制 21 人。（二）单位性质全财政供给事业单位。三、部门预算指标注解（一）基本支出2018 年部门预算安排基本支出 271.37 万元，其中：人员经费 233.98万元，公用经费 28.73 万元，比 2017 年基本支出 248.2 万元增加 23.17 万元，增长 9%。 （二）项目支出1、项目分类分级情况药品、化妆品检验检测经费 100 万。（三）政府支出功能分类指标1、“20805
2、 行政事业离退休”2018 年预算安排离休费 8.66 万元，2、“21005 医疗保障支出”2018 年预算安排 12.87 万元。比 2016 年减少0.58 万元，减少 4.5%。四、部门“三公”经费财政预算情况（一）编制范围 2018 年部门预算安排“三公”经费共 9.57 万元，其中：公务接待费 0.57万元，出国（境）费 0 万元，车辆运行费 9 万元。（二）分项情况1、公务接待费 0.57 万元， 没有变化。2、出国（境）费 0 万元，比 2016 年预算 0 万元，增加 0 万元，增加 0%,原因分析；没有出国工作经费3、公务用车购置和运行维护费 9 万元，比 2016 年预算
3、 8 万元，增加 1 万元，原因分析；按车辆数量预算的，都在 10 年以上。附表：1 财政拨款收支总表2、一般公共预算支出表3、一般公共预算基本支出表4 一般公共预算“三公”经费安排情况5、政府性基金预算支出表、 6、部门支出总表 7、部门收入总表8、部门支出总表单位负责人签字 单位盖章2018.1.26财政拨款收支总表单位名称：庆阳市药品检验检测中心 单位：元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一一般公共预算拨款 3.713.700.00一.本年支出 3.713.700.00经费拨款 (一)一般公共服务支出纳入一般公共预算管理的非税收入拨款(二)公共安全支出二、政府性基金收入 (三)教育
4、支出(四)科学技术支出(五)文化体育与传媒支出(六)社会保障和就业支出(七)医疗卫生与计划生育支出(八)节能环保支出(九)城乡社区支出(十)农林水支出(十一)交通运输支出(十二)资源勘探电力信息等支出(十三)商业服务业等支出(十四)金融支出(十五)国土海洋气象等支出(十六)住房保障支出(十八)粮油物资储备支出(十九)其他支出二、结转下年收 入 总计 3.713.700.00支 出 总 计 3.713.700.00一般公共预算支出表单位名称： 庆阳市药品检验检测中心 单位：元功能分类科目 预算数科目编码类 款 项科目名称 小计 基本支出 项目支出210 10 15 在职人员工资 2339800
5、2339800208 05 02 离休人员工资 86600 86600210 10 12 公用经费 287300 287300210 10 12 药品、化妆品检验经费 1000000 1000000合 计3713700.00 2713700.00 1,000,000.00一般公共预算基本支出表单位名称： 庆阳市药品检验检测中心单位：元经济分类科目基本支出科目编码科目名称 合计 人员经费 公用经费类 款合计 2.713.700 2426400 287300工资福利支出 233980030101 基本工资 705400 30102 津贴补贴 52620030103 年终一次奖 5880030104
6、 事业机关基本养老保险23400030105 职业年奖 9850030106 社会保障缴费 12870030107 住房公积金 14780030108 应休未休假补贴 12990030109 业绩考核奖 27000030110 职工取暖补贴 40500商品服务支出 28730030201 办公费 3100030205 水费 1000030206 电费 1000030207 邮电费 1000030208 取暖费30211 差旅费 3300030213 维修费 5000030216 培训费 3000030217 公务接待费 600030229 福利费 1410030231 公务用车运行维护费900
7、0030232 离休人员特需和活动130030233 退休人员公用经费1900对个人和家庭补助30301 离休费 86600一般公共预算“三公“经费支出表单位名称： 单位：元2017 年预算数 2017 年预算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 合计因公出国(境)费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费85.700.00 80.000.00 5.700.00 95,700.00 90,000.00 5,700.00三公经费增减变化原因等说明信息2017 年公用经费增加，按比例增加。政府性基金预算支出表单位名称： 单位：元功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码款 类 项科目名称 合计 基本支出 项目支出合计
