1、昆明市林业技能开发站板栗低产林丰产栽培技术推广示范项目支出绩效评价报告一、 项目概况：含项目立项背景及目的，预算收支情况。板栗（Castanea mollissima）是我国主要的木本粮食树种之一，营养丰富，一年种植，百年受益，商品价值较高，是传统的出口创汇产品。板栗综合开发利用价值极高，是寿命长，易管理，投资少，效益高的经济林树种，被产区的农民称为“铁杆庄稼” 。板栗是昆明地区重要的经济林树种，加快板栗生产的发展，是建设 “绿 色 经济强 省” 和社会主义新农村建设的重要组成部分。 昆明大多数县区都适宜板栗种植，土地资源丰富，潜力巨大。从昆明板栗产业的发展过程可看出，板栗种植一直伴随着山区农
2、民增收致富的希望，从零星种植到规模化发展，种植规模逐渐增大，但经济效益与种植规模不成比例，山区农民从种植方面获得的人均受益没有明显的增加，直接导致农民种植板栗的积极性、主动性、参与性不高，更多的成为了政府主导的扶贫工程、项目工程，严重制约了板栗产业的发展。通过本项目实施，将“板栗低产林丰产技术改造试验示范” 研究成果应用于昆明板栗生产中，按照该成果中丰产栽培技术的要求，进行科学试验、标准栽培、规范化生产，推广和扩大种植规模，形成昆明板栗丰产栽培技术推广示范样板，带动全市板栗产业，使昆明板栗标准化丰产栽培技术得到运用、展示和推广，促进昆明市板栗产业的发展，推进企业及农户技术进步，着力建设昆明特色
3、经济林产业，为昆明特色经济林产业的建设提供技术支撑和发挥引领作用具有重大指导意义。本项目资金共需 327,000.00 元，2017 年资金实际使用支出270,000.00 元，其支出情况如下：板栗优良品种收集培育费50,000.00 元，嫁接改良品种费 50,000.00 元，病虫害防治费50,000.00 元，肥料费 60,000.00 元，修枝、除草、施肥、浇水等园区管理费用 60,000.00 元，共计 270,000.00 元。二、 评价结论本站严格按照根据云政办函2016 15 号、昆 财农201689 号、昆财农2017 197 号文件， 项目申报书 、实施方案、项目相关合同书等
4、相关文件进行项目工作的开展。本项目的实施过程严格执行昆明市林业技能开发站账务管理制度，项目实施工作的记录及档案管理完备，实施过程都有单位领导、目督办及相关部门的监督检查。结果与预期目标等相当，也得到相关合作单位、合作企业、相关专家及县区当地农户的肯定和认可。三、经验、问题和建议1.主要经验及做法本项目将“板栗低产 林丰产技术改造试验示范” 研究成果应用于昆明板栗生产中，按照该成果中丰产栽培技术的要求，进行科学试验、标准栽培、规范化生产，推广和扩大种植规模，形成昆明板栗丰产栽培技术推广示范样板，带动全市板栗产业，使昆明板栗标准化丰产栽培技术得到运用、展示和推广，促进昆明市板栗产业的发展，推进企业
5、及农户技术进步。2.存在的问题板栗科研成果较少，可选择应用推广的科研成果年份相对较远；林业项目周期长、见效慢，板栗的种植和改良很难在短期之内有明显的成效；林农管理意识较差，经常存在栽了之后疏于管理的情况，导致成果转化不明显；随着生活质量的提高，劳务费用见长，项目资金有待增加；自然环境对于本项目有一定的不可控影响。3.改进措施及建议。增大投入。板 栗 低 产 林 丰 产 栽 培 技 术 推 广 示 范 项 目 支 出 绩 效 评 价 报 告一、项目基本情况（一）项目概况1.立项背景及目的板栗（Castanea mollissima）是我国主要的木本粮食树种之一，营养丰富，一年种植，百年受益，商品
6、价值较高，是传统的出口创汇产品。板栗综合开发利用价值极高，是寿命长，易管理，投资少，效益高的经济林树种，被产区的农民称为“铁杆庄稼” 。同时板栗树根系发达，枝叶繁茂，树冠庞大，是水土保持、净化空气、调节气候、防风固土的经济生态树种，具有很好的生态效益。随着社会经济的发展，人类物质生活水平的不断提高，人们对板栗营养及医疗价值认识的深化，需求量及品质的要求也越来越高，更是社会经济可持续发展的需要。板栗是昆明地区重要的经济林树种，加快板栗生产的发展，是建设 “绿色经济强省” 和社会主义新农村建设的重要组成部分。 昆明大多数县区都适宜板栗种植，土地资源丰富，潜力巨大。从昆明板栗产业的发展过程可看出，板
7、栗种植一直伴随着山区农民增收致富的希望，从零星种植到规模化发展，种植规模逐渐增大，但经济效益与种植规模不成比例，山区农民从种植方面获得的人均受益没有明显的增加，直接导致农民种植板栗的积极性、主动性、参与性不高，更多的成为了政府主导的扶贫工程、项目工程，严重制约了板栗产业的发展。经过调研，昆明地区板栗的栽培面积为 4 万多公顷，但由于实生种植较多，栽培品种混杂，良种穗源、优质种苗供应不足，种植密度过大，重栽轻管现象较严重；随意套种、密植高杆农作物，经营管理粗放，病虫害严重，科技支撑不足，产业技术含量低等原因，昆明板栗的品质良莠不齐，产量及经济效益低下。通过本项目实施，将“板栗低产林丰产技术改造试
8、验示范” 研究成果应用于昆明板栗生产中，按照该成果中丰产栽培技术的要求，进行科学试验、标准栽培、规范化生产，推广和扩大种植规模，形成昆明板栗丰产栽培技术推广示范样板，带动全市板栗产业，使昆明板栗标准化丰产栽培技术得到运用、展示和推广，促进昆明市板栗产业的发展，推进企业及农户技术进步，着力建设昆明特色经济林产业，为昆明特色经济林产业的建设提供技术支撑和发挥引领作用具有重大指导意义。2.项目实施情况（1）完成板栗低产林丰产栽培技术培训为进一步提升宜良县板栗经营管理水平，增强“板栗低产林改造技术推广示范” 项目的实施成效， 发挥林业科技推广示范项目的辐射带动作用。（2）实施改造技术1)翻耕进行示范基
9、地的冬季深翻工作，采用全园翻耕或树冠以外扩穴深翻、隔行隔株深翻。在耕翻的过程中，及时清除病虫害、杂草，集中进行烧毁。2）施肥结合深翻工作对示范基地进行施肥工作，施肥作业的方法为条状施肥，即在树干两则开挖条状沟，沟宽 30cm，深 30-40cm，长度随 树冠大小而定。施肥种类为基肥（又称底肥），秋季落叶后（2017 年 11 月）施酵素菌肥（根据树的大小每棵树在 34 千克之间），适当混合一些化肥。3）浇水2017 年浇水 1 次，发芽后到雨季来临前浇水 1 次。4)病虫害防治在耕翻的过程中，及时清除了病虫、杂草，并集中进行烧毁。多次进行农药喷洒，防治病虫。2017 年 11 月份，以水：生石
10、灰：食盐：硫磺粉：油脂=100:30:10:8:5 的配方比例进行涂白，涂抹第一层主枝以下主干。5）整形修枝 板栗树形以疏散分层（延迟开心形），自然开心形，基部三主枝半圆形为主。幼树修剪主要是定干造形，一般定干高度 80100cm，在整形带内留 3 个方位角各 120 度左右的主枝，根据实际情况确定延长枝、二层主枝等枝群。成年树修剪侧重于培养丰产的群体结构，调节生长与结实的矛盾，修剪的枝梢，视不同情况具体掌握。整形修剪分为夏剪（开张角度、摘心、扭梢、抹芽、拉枝、拿枝、刻剥等）、冬剪（疏删、回缩、短截）。2017 年 11 月份进行了冬剪。（3）品种收集2017 年 12 月开始按常规法整好地、
11、撩壕后，按株距 2m 等高挖定植穴，表层腐殖土回穴，每穴施入磷肥或复合肥 0.25 千克和农家肥 25 千克与穴土拌匀作基肥；同时外购植 100 株板栗实生苗用作良种嫁接的砧木。（4）数据调查2017 年 10 月完成当年板栗数据收集工作。3.资金来源及使用情况本项目资金共计 327,000.00 元，资金已全部到位。2017 年资金使用支出 270,000.00 元，其支出情况如下：按照板栗低产林丰产栽培技术推广示范项目合作协议书和昆财农2017 197 号文件一次性拨给昆明宜良滇王食品有限公司 220,000.00 元(嫁接改良品种费 50,000.00 元，病虫害防治费 50,000.0
12、0 元，肥料费60,000.00 元，修枝、除草、施肥、浇水等园区管理费用 60,000.00元) ，拨给昆明市林业科技推广站 50,000.00 元（用于板栗优良品种收集培育）；总计支出 270,000.00 元。2017 年资金结转为57,000.00 元。4.组织及管理情况本项目由项目负责人负责各个方面的开展和实施，项目工作小组中的各个成员分工明确。本站严格按照根据云政办函2016 15 号、昆 财农201689 号、昆财农2017 197 号文件， 项目申报书 、实施方案、项目相关合同书等相关文件进行项目工作的开展。实施过程中严格执行昆明市林业技能开发站账务管理制度，项目实施工作的记录
13、及档案管理完备，实施过程都有单位领导、目督办及相关部门的监督检查。结果与预期目标等相当，也得到相关合作单位、合作企业、相关专家及县区当地农户的肯定和认可。（二）绩效目标1.总目标（1）建设板栗低产林改造技术推广示范基地 300 亩，辐射带动 4000 亩； （2）对品质较差的板栗品种进行改良；亩产比对照组提高30%；（3）技术培训 1500 人次，编制印刷技术手册 3000 册；（4）发表论文 12 篇；（5）培养在职硕士生研究生 3 名；（6）收集优良板栗品种 5 种以上。2.年度目标。与各个合作单位签订合作协议，做好实施前的技术培训工作，实施品种改良技术措施。二、绩效评价工作情况（一）绩效
14、评价目的全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。（二）绩效评价工作方案制定过程。1.前期调研。2.研究文件。3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。（三）绩效评价原则、评价方法1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。（四）绩效评价实施过程1.数据填报和采集数
15、据完全来自项目实施过程及资金使用的实际情况。2.社会调查项目工作实施之前，到项目基地进行丰产栽培技术具体技术实施的需求情况调查，实施之后进行实施效果的反馈调查。3.数据分析和撰写报告实施前撰写实施方案，实施后进行效果分析并撰写实施简报及工作总结。（五）本次绩效评价的局限性无。三、评价结论和绩效分析（一）评价结论。1.评价结果所有绩效项目评分均为满意。2.主要绩效通过丰产栽培技术的实施，整个板栗园区树形以及品种均有了很大的改善和提高。通过开展技术培训当地林农板栗栽培技术有了一定的提高。（二）具体绩效分析2017 年板栗低产林丰产栽培技术推广示范项目绩效自评总分 97 分：1、A 决策自评分：20 分，其中：A1 项目立 项：8 分；A2 项目目标：12 分。2、B 项目管理自评分：20 分，其中：B1 投入管理：4 分；B2 财务管理：6 分；B3 项目实施：10 分。3、C 项目 绩效自评分 57 分，其中：C1 项目产出：43 分，C2 项目效益：9 分；C3 项目满意度：5 分。四、 成本效益分析项目资金主要用于支付核桃抚育管理费；专著、论文出版费
