1、苏家镇整体支出绩效评价自评报告一、部门（单位）概况（一）机构组成。大邑县苏家镇人民政府是行政单位，主要负责落实上级政策，促进镇城发展、维护社会稳定、加强社会管理、提供社会化服务等工作。内设三办一所一中心，包括：党政办公室、群众工作办公室、经济发展办公室、财政所、事业管理服务中心。（2（机构职能。(1)认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业、财政、民政、安全、司法行政、计划
2、生育等行政工作。保护各种经济组织的合法权益。(3)维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。(4)指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。(5)承办上级人民政府交办的其他事项。 （3（人员概况。大邑县苏家镇人民政府共有编制 30 名，其中行政编制21 名，机关工勤 2 名，事业编制 7 名；实有在职人员 44 人，其中：行政人员 19 人，机关工勤 2 人，事业人员 23 人（离岗待退人员 16 人）。（四）年度主要工作目标及重点工作。2017 年苏家镇获得中共成都市委、成都市人民政府授予的 2011-2015 年全市法制宣
3、传教育先进集体称号；获得四川省统计局授予的 2016 年度基层统计工作先进单位；在四川法制报社首届（2016-2017 年度）“法治街道（乡镇）成都行”系列活动中被评为“成都市依法治理示范街道（乡镇）”；获得中共大邑县委农村工作领导小组授予的2016 年度全县农民增收工作先进单位；香林农民集中居住区被中共大邑县委农村工作领导小组授予“县级示范点”称号。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。2017年苏家镇本年收入合计1688.2万元，与上年相比增加146.33万元，主要变动原因为政府在职人员工资调标、补发工资和配套养老保险与职业年金、住房公积金增加等。其中：一般公共预算财政拨款收
4、入1430.28万元，占85%，与上年相比增加202.57万元，主要变动原因为政府在职人员工资调标、补发工资和配套养老保险与职业年金、住房公积金增加等；政府性基金预算财政拨款收入257.92万元，占15%，与上年相比减少56.23万元，主要变动原因为减少一般场镇改造奖励资金等；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%，增加0万元，与上年持平；事业收入0万元，占0%，增加0万元，与上年持平；经营收入0万元，占0%，增加0万元，或与上年持平；附属单位上缴收入0万元，占0%，增加0万元，与上年持平；其他收入0万元，占0%，增加0万元，主或与上年持平。（2（部门财政资金支出情况。2017年苏家镇本年
5、支出合计1688.2万元，与上年相比增加146.33万元，主要变动原因为政府在职人员工资调标、补发工资和配套养老保险与职业年金、住房公积金增加等。其中：基本支出728.17万元，占43%，与上年相比增加83.34万元，主要变动原因为政府在职人员工资调标、补发工资和配套养老保险与职业年金、住房公积金增加等；项目支出960.03万元，占57%，增加 62.99万元，主要变动原因为对农民租金的增加、城乡环境整治的增加及十九大精神宣传费等；上缴上级支出0万元，占0% ，增加0万元，与上年持平；经营支出0万元，占0%，增加0万元，与上年持平；对附属单位补助支出0万元，占0%，增加0万元，与上年持平。三、
6、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况我镇预算按时报人大审批，在规定时间内公开政府预决算，按规定公开“三公 ”经费预决算，批准的 预算、预算调整、预算执行情况、决算的报告及报表全部公开，按时报送。预决算支出全部公开到功能分类项级科目，按规定公开到经济科目，苏家镇2016年部门决算与2018年部门预算编制及“三公” 经费预算等都通 过大邑县公众信息网公开（二）预算执行情况我镇严格执行资金管理制度，规范财政管理、政府采购制度，强化资产管理等，检查财务公。2017 年预算执行进度良好，预算资金、专项资金均按时合规拨付、列支。2017 年整体支出与预算调整数一致，“三公经费 ”无超预算列支情况。（三）
7、综合管理情况根据会计法、预算法、行政事业单位会计制度等法律和财政部、省财政厅、县财政局相关财务规章的规定，以及行政事业单位内部控制规范（试行）（财会2012 21 号）、行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）财会2017 1 号有关规定，我镇在遵守各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，根据自身情况结合各项规定编制了多项岗位及管理制度，明确了资产管理、政府采购、信息公开、票据管理、保障程序等工作规章，并严格执行。严格会计核算，国有资产采购通过政府采购，处置通过财政局审批，全部按照规定执行；积极根据大邑县财政局关于开展2017年度县级财政支出绩效评价工作的通知（大财发） 201715号
8、规定 对本单位预算情况、 财政支出、机构编制等方面进行了自查，未发现违规违纪情况。（四）整体绩效2017 年，苏家镇以项目促发展，以民生保发展，各方面工作稳步推进，各项指标完成较好。三、评价结论及措施（一）评价得分。一级指标二级指标三级指标分值 得分 扣分原因98 98 98 100 98 见下文（2（存在问题。采购预算实施进度不足，采购实施金额高于于采购预算金额。主要原因是采购预算编制的沟通不到位。（3（改进措施。加强对采购预算资金的编制和审核，加强对采购法规的学习。2018 年成都市部门整体支出绩效评价指标体系一级指标 二级指标 三级指标分值 指标解释 评分标准自评分数 评定分数目标填报
9、2专项资金、部门专项类项目编制部门预算同步申报绩效目标专项资金、部门专项类项目按规定编制绩效目标。应编制绩效目标的项目未按要求申报绩效目标，发现 1 个项目扣 0.5 分，直至扣完2目标完整性 3考核绩效目标填报是否规范、完整按绩效目标申报表要求填报规范、内容完整，未按要求填报的，发现 1 个项目扣 0.5 分，直至扣完2绩效目标（8 分）目标量化 3考核部门申报绩效目标的量化程度绩效目标产出和效果指标中应至少有 1 个量化指标。发现 1 个项目未制定量化目标在扣 0.5 分，直至扣完。3预算安排准确性 6反映部门（单位）年初预算安排的准确性指标得分=（预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预
10、算结余注销资金）/预算资金总来源*指标分值，预算资金总来源是指年初预算与执行中追加预算（不含当年中央、省专款）总和6报送时效、质量 2是否按照市级部门预算编制通知的要求，按时完成基础库、项目库报送由财政部门归口管理处室按部门预算编制时效、质量打分 2项目分类 2反映部门（单位）年度预算编制项目分类准确性对照预算编制项目分类情况，专项类项目是否专账核算，是否开支人员、三公经费、办公经费等。发现 1 个问题扣 0.5 分，直至扣完。2（20分）预算编制预算编制（12 分）人大预算审查 2根据市人大预工委对部门预算草案审查结果进行考核对预工委审查后提出并确需修改的问题，1 个问题扣 0.5 分，直至
11、扣完。 2（30分）预算执行执行进度（20 分）部门总体执行进度 15部门（单位）按要求严格预算管理部门总体执行进度达 96%以上，不扣分；达 92%以上，按 80%打分；达 88%以上，按60%打分；未达到 88%，不得分。部门总体执行进度=财政拨款执行数财政拨款调整预算数，财政拨款包括当年一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数、上年结转一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数以及通过收回的存量资金再安排的预算数。调整预算数不包括年终时已进入政府采购程序的项目和跨年度执行的基建项目。15专项资金预算下达 5按要求完成专项资金预算下达除据实结算的专项资金外，9 月 30 日前
12、，专项资金预算全部下达，得 5 分；除预算中期评估交回财政统筹外全部下达，得 3分；年底前，除预算中期评估交回财政统筹外全部下达，得 1 分；除预算中期评估交回财政统筹外未全部下达不得分；5预算调整（7 分）执行中期调整 7部门中期调整取消资金（中期调整取消资金+预算结余注销资金）指标分值中期调整取消资金、预算结余注销资金之和为零得满分 7行政成本（3 分）“三公”经费控制 3当年“三公”经费预算与当年决算比，反映“三公”经费控制情况部门“三公”经费决算数一项超预算扣 1分，两项扣 2 分，以此类推，直至扣完。 3管理制度健全性 2部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的
13、管理制度是否健全完整是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。定性评价。2资金使用合规性 2部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣 0.5 分。2基础管理（6 分）会计核算 2部门（单位）会计核算是否规范，有无乱用会计科目现象。现场查账
14、。发现一个问题点扣 0.5 分。 3（40分）综合管理非税收入执收情况（6 分）非税收入征收情况 3是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入；是否非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免违反规定征收或擅自减免非税收入，发现1 次扣 0.5 分，直至扣完 3非税收入上缴情况 3是否及时足额将非税收入缴入财政隐瞒、截留、挪用非税收入的，扣 3 分。实行银行代收的，执收单位未按规定进行对账的，口 1.5 分；单位收入过渡户未按规定实行“周五结算制”的，扣 1.5 分。3政府采购实施计划编制3实施计划与政府采购预算的一致性（已有采购计划资金/政府采购预算资金）指标分值 2政府采
15、购实施计划（6 分） 政府采购实施计划执行3执行的实施计划与备案的实施计划的一致性（合同备案/备案的计划）指标分值 2资产信息系统建设情况2考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣1 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。2行政事业单位资产清查开展情况2考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作未在规定时间完成清查任务的，扣 1 分；资产清查结果与财政复核结果误差超 10%的，扣 1 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 1 分。本项指标总计扣
16、分不超过 2 分。2资产管理（6 分）行政事业单位资产报表上报情况2考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表的，扣 1 分；报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣 1 分；未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明的，扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2分。2预算信息公开 2除涉密信息外，部门（单位）在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费预算公开）未按规定公开的，扣 2 分；未按时公开的，扣 1 分；未在指定网站公开的，扣 1 分；公开要素不齐全的，发现一处扣 0.5 分直至扣完。2信息
17、公开（6 分）决算信息公开 2除涉密信息外，部门（单位）在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费预算公开）未按规定公开的，扣 2 分；未按时公开的，扣 1 分；未在指定网站公开的，扣 1 分；公开要素不齐全的，发现一处扣 0.5 分直至扣完。2绩效信息公开 2除涉密信息外，部门（单位）应按财政部门统一要求公开绩效信息未按要求公开的，发现一处扣 0.5 分直至扣完 2绩效评价工作开展 3考核部门是否按照要求开展绩效评价自评工作未按要求开展项目支出绩效评价或整体支出绩效评价的，不得分 3评价层次 2考核部门（单位）是否对下级预算单位开展绩效评价工作对下级预算单
18、位开展绩效评价或要求下级预算单位开展自评工作的，得满分；否则不得分2评价结果报告 2部门是否按照要求向财政部门按时报送自评报告未按要求报送的，不得分 2绩效评价（10 分）整改完成情况 3部门是否按要求报送整改报告，提出整改措施，并整改落实到位未按要求报送整改报告的，不得分；问题整改不到位的，发现一处扣 1 分 3（10分）整体效益部门整体绩效（10分） 10根据部门履行法定职责，完成市委、市政府决策部署、重大工作任务完成情况及服务对象满意度情况，定性打分 10合计 100 98注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*1002.一二级指标及分值原则上不得变动。三级指标可以根据项目实际增设，分值在二级指标确定的分值内分配，增设指标应向绩效处说明理由；三级指标除在“评价方法”上规定可以调整减少的，原则不得减少三级指标。
