1、上海市浦东新区实验小学 2015 年度决算第一部分 上海市浦东新区实验小学概况浦东新区实验小学座落于浦东新区川沙镇，是一所公办全日制小学。实验小学始建于 1982 年，学校占地面积 15031 平方米，建筑面积 7579 平方米。现有教学班 30 个，学生 1162人，教职工 79 人。学校教学设施完善，环境优美，拥有计算机房、电子阅览室、教师电子备课中心、多媒体教室、语音、自然、劳技、美术、体操房等专用教室，学校操场建有塑胶跑道、人造草皮球场、活动架等。学校是浦东新区艺术教育特色学校，浦东新区绿色学校。 一、主要职责1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2、维护学校的教学秩序，为学
2、生创造良好的学习环境；3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律 办事，不断提高教育质量；4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；7、做好安全防范，保证学生的人生安全。二、机构设置领导职数：学校设校长 1 名，书记 1 名。根据上述职责，上海市浦东新区实验小学内设机构为：校务办，下设教导处（德育室、教科研室） 、总务处、工会。人员编制：学校在编教工为 79 人，其中专任教师为 74 人（中学一级职称 35 人、中学二级 35
3、人，未评级 5 人，其中 1人为署骨干教师） ，职工为 5 人。第二部分 上海市浦东新区实验小学 2015 年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财政拨款收入 2,035.08 一般公共服务支出 0.00其中: 政府性基金收入 0.00 外交支出 0.00事业收入 0.00 国防支出 0.00事业单位经营收入 0.00 公共安全支出 0.00其他收入 1.88 教育支出 1,944.11科学技术支出 0.00文化体育与传媒支出 0.00社会保障和就业支出 64.75医疗卫生与计划生育支出 72.70节能环保支出 0.00城乡社区支出 0.0
4、0农林水支出 0.00交通运输支出 0.00资源勘探信息等支出 0.00商业服务业等支出 0.00金融支出 0.00援助其他地区支出 0.00国土海洋气象等支出 0.00住房保障支出 37.20粮油物资储备支出 0.00其他支出 0.15本年收入合计 2,036.96 本年支出合计 2,118.92动用历年结余 83.32 本年结余 1.36合 计 2120.28 合 计 2120.282015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出205 教育支出 1,908.51 1,895.02 13
5、.49205 02 普通教育 1,896.47 1,895.02 1.45205 02 02小学教育 1,896.47 1,895.02 1.45205 09 教育费附加安排的支出 12.04 0.00 12.04205 09 99 其他教育费附加安排的支出12.04 0.00 12.04208 社会保障和就业支出 64.75 64.75 0.00208 08 行政事业单位离退休 60.65 60.65 0.00208 08 01 事业单位离退休 60.65 60.65 0.00208 08 抚恤 4.11 4.11 0.00208 08 01 死亡抚恤 4.11 4.11 0.00210 医
6、疗卫生与计划生育支出 72.70 72.70 0.00210 05 医疗保障 72.70 72.70 0.00210 05 02事业单位医疗 72.70 72.70 0.00221住房保障支出 37.20 37.20 0.00221 02住房改革支出 37.20 37.20 0.00221 02 01住房公积金 37.20 37.20 0.00合 计 2,083.16 2,069.67 13.492015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 1,286.49 1
7、,286.49301 01 基本工资 282.33 282.33301 02 津贴补贴 58.38 58.38301 03 奖金 21.95 21.95301 04 社会保障缴费 245.76 245.76301 06 伙食补助费 0.00 0.00301 07 绩效工资 636.39 636.39301 99 其他工资福利支出 41.68 41.68302 商品和服务支出 435.64 435.64302 01 办公费 24.36 24.36302 02 印刷费 33.00 33.00302 03 咨询费 0.20 0.20302 04 手续费 0.00 0.00302 05 水费 6.05
8、 6.05302 06 电费 7.48 7.48302 07 邮电费 2.66 2.66302 08 取暖费 0.00 0.00302 09 物业管理费 122.61 122.61302 11 差旅费 0.00 0.00302 12 因公出国（境）费用 0.00 0.00302 13 维修（护）费 52.09 52.09302 14 租赁费 0.05 0.05302 15 会议费 0.00 0.00302 16 培训费 0.54 0.54302 17 公务接待费 0.18 0.18302 18 专用材料费 11.25 11.25302 24 被装购置费 0.00 0.00302 25 专用燃料
9、费 0.00 0.00302 26 劳务费 8.24 8.24302 27 委托业务费 26.21 26.21302 28 工会经费 40.15 40.15302 29 福利费 31.94 31.94302 31 公务用车运行维护费 5.90 5.90302 39 其他交通费用 1.10 1.10302 40 税金及附加费用 0.00 0.00302 99 其他商品和服务支出 61.62 61.62303 对个人和家庭的补助 235.92 235.92303 01 离休费 0.00 0.00303 02 退休费 0.00 0.00303 03 退职（役）费 0.00 0.00303 04 抚恤
10、金 4.11 4.11303 05 生活补助 0.00 0.00303 07 医疗费 0.00 0.00303 08 助学金 133.32 133.32303 09 奖励金 0.00 0.00303 11 住房公积金 37.37 37.37303 12 提租补贴 0.00 0.00303 13 购房补贴 0.00 0.00303 99 其他对个人和家庭的补助支出 61.12 61.12310 其他资本性支出 111.62 111.62310 02 办公设备购置 70.41 70.41310 03 专用设备购置 33.67 33.67310 07 信息网络及软件购置更新 3.20 3.20310
11、 13 公务用车购置 0.00 0.00310 19 其他交通工具购置 0.00 0.00310 99 其他资本性支出 4.34 4.34合 计 2069.67 1,522.41 547.262015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数22.00 6.09 0.00 0.00 15.00 5.90 0.00 0.00 15.00 5.90 7.00 0.
12、182015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出合 计注：上海市浦东新区实验小学 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区实验小学 2015 年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区实验小学 2015 年度决算收入情况说明上海市浦东新区实验小学 2015 年度决算收入总计 2036.96万元，其中：财政拨款收入 2035.08 万元，占 99.91%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占0.00%；其他
13、收入 1.88 万元，占 0.09%。二、关于上海市浦东新区实验小学 2015 年度决算支出情况说明上海市浦东新区实验小学 2015 年度决算支出总计 2118.92万元，其中：基本支出 2105.28 万元，占 99.36%；项目支出13.64 万元，占 0.64%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营支出0.00 万元，占 0.00%。三、关于上海市浦东新区实验小学 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区实验小学 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2083.16 万元，具体情况
14、如下：1、 “教育支出（类）普通教育（款） ”1896.47 万元，其中：“小学教育（项） ”1896.47 万元，主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。2、 “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） ”12.04 万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项） ” 12.04 万元，主要用于：心理辅导室设备项目。3、 “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） ” 60.65 万元，其中：“事业单位离退休（项） ”60.65 万元，主要用于：单位离退休人员方面的支出。“死亡抚恤（项） ”4.11 万元，主要用于：单位丧葬补助等方面的支出。4、 “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） ” 72.70万元，其中：“事业单位医疗（项） ”72.70 万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。5、 “住房保障支出（类）住房改革支出（款） ” 37.20 万元，其中：“住房公积金（项） ”37.20 万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。“购房补贴（项） ”0.00 万元，主要用于：单位教师购房贴息支出。四、关于上海市浦东新区实验小学 2015 年度决算一般公
