1、厦门市挥发性有机物污染防治企业自查表企业名称：厦门旭晶工艺品有限公司 所属行业：C243 工艺美术及礼仪用品制造 联系人：朱丽娟 电话：13859925951 自查日期：2018 年 11 月 16 日序号 自查内容是否符合（或不涉及）存在问题描述 自查日期自查人员签名整改措施 整改完成日期整改负责人签名主管签名一、台账要求1 是否建立原辅材料台账，包含采购、使用消耗、库存结余情况。 符合10月29日曹红星 朱丽娟2 是否建立生产产品台账，包含产品产量、 销售记录、库存记录 符合10月29日曹红星 朱丽娟3 是否保存原辅材料成分说明书、检验报告 符合10月29日曹红星 朱丽娟4 是否保存原辅材
2、料送货单、购入发票等原始单据 符合10月29日曹红星 朱丽娟5 台账是否保存三年以上 符合10月29日曹红星 朱丽娟二、源头控制6 对照通告要求是否生产应淘汰类的产品 不涉及 曹红 星7 对照通告要求是否使用应淘汰类的生产装置 不涉及 曹红 星三、密闭要求8 含 VOCs 的原料 储存过程是否密闭 符合10月29日曹红星 朱丽娟9 含 VOCs 的原料 输送、转运过程是否密闭 符合10月29日曹红星 朱丽娟10 含 VOCs 的原料 调制（预处理）过程是否密闭（如调漆间、调漆位置） 符合10月29日曹红星 朱丽娟11 含 VOCs 的原料投加 过程是否密闭 符合10月29日曹红星 朱丽娟12
3、含 VOCs 的中 间产品储存过程是否密闭 符合10月29日曹红星 朱丽娟13 含 VOCs 的中 间产品输送、转运过程是否密闭 符合10月29日曹红星 朱丽娟14 含 VOCs 的中 间产品投加过程是否密闭 符合10月29日曹红星 朱丽娟15 含 VOCs 的成品（ 产品）储存过程是否密闭 符合10月29日曹红星 朱丽娟16 含 VOCs 的成品（ 产品）输送、转运过程是否密闭 符合10月29日曹红星 朱丽娟17 含 VOCs 的成品（ 产品）投加、灌装、包装过程是否密闭 符合10月29日曹红星 朱丽娟18 涉及 VOCs 的投料口、卸料口、灌装接口、包装设施在未使用时是否密闭 符合10月2
4、9日曹红星 朱丽娟19含 VOCs 的危 险废物产生后是否马上密闭（包括漆渣、更换的 VOCs 吸附剂、 过滤棉、以及含油墨、有机溶剂、清洗剂的包装物、 污水处理废弃物等）符合10月29日曹红星 朱丽娟20 含 VOCs 的危 险废物贮存期间是否密闭 符合10月29日曹红星 朱丽娟21 含 VOCs 的危 险废物输送、转运、 转移是否密闭 符合10月29日曹红星 朱丽娟22 所有产生 VOCs 的生产车间（或生产设施）车间门窗是否密闭 符合 电线桥路孔未堵实10月25日曹红星将过桥孔堵实、密封11 月15 号前曹红星 朱丽娟23 所有产生 VOCs 的生产车间（或生产设施）车间门窗是否设置常闭
5、警示标示或操作规程 符合10月29日曹红星 朱丽娟24 所有产生 VOCs 的生产车间是否有未收集的排气风扇（或换气风扇） 无10月29日曹红星 朱丽娟25 所有产生 VOCs 的生产车间门是否设置阻隔设施（双重门等） 有10月29日曹红星 朱丽娟26 所有产生 VOCs 的生产车间是否为微负压 是10月29日曹红星 朱丽娟27 所有产生 VOCs 的生产车间（或生产设施）是否存在漏气点位 无10月29日曹红星 朱丽娟28 含 VOCs 物料的反 应、搅拌、混合 过程是否密闭收集 是 10月 曹红 星 朱丽娟29日29 含 VOCs 物料分离精制 过程是否密闭收集 是10月29日曹红星 朱丽娟
6、30 设备起停、检修与清洗是否减少 VOCs 逸散 是10月29日曹红星 朱丽娟31 污水处理站的处理构筑物是否加盖密封 是10月29日曹红星 朱丽娟32 污水处理站的废气是否收集处理 符合10月29日曹红星 朱丽娟33 VOCs 集气管路是否标明废气走向（现有标示总个数： ） 有标明 标示尺寸偏小10月25日曹红星已加大到醒目程度11 月15 号前曹红星 朱丽娟34所有可能产生 VOCs 的生产场所和工段是否设置废气收集系统，将废气收集到位并导入废气治理设施。符合10月29日曹红星 朱丽娟四、治理设施35 废气收集系统、治理设施和生产设备的开、关 时间是否记录 有 10月 曹红 星 朱丽娟2
7、9日36 设施设备的开关时间是否写入操作规程并明示公布。 符合 明示公布有漏记现 象10月25日曹红星加强巡查后改善11 月15 号前曹红星 朱丽娟37 废气收集系统、治理设施和生产设备的开、关 时间是否一致。 符合10月29日曹红星 朱丽娟38密闭设施外任意一点非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、乙酸、乙酸甲酯、乙酸乙酯、丙酮及环己酮中的任一种污染物瞬时排放浓度值是否低于无组织排放标准值 2 倍。检查最大可能点位包括：原料仓库（储罐）、危废仓库及无组织排放最大可能点至少三点符合10月29日曹红星 朱丽娟39 VOCs 治理 设施是否 设正常运行，治理设施净化效率是否高于 50% 58.4% 前次检
8、测效率值 33.1%10月25日曹红星加强密封管理后重测达标11 月15 号前曹红星 朱丽娟40 是否公示 VOCs 治理设施的工艺流程 有10月29日曹红星 朱丽娟41 是否公示 VOCs 治理设施的工艺总体介绍 有10月29日曹红星 朱丽娟42 是否公示 VOCs 治理设施的主要技术参数 有10月29日曹红星 朱丽娟43 是否公示 VOCs 治理设施的操作规程 有10月29日曹红星 朱丽娟44 是否公示 VOCs 治理设施的维护制度 有 未公示实际耗材最 后更换时间10月25日曹红星增加了该项目的公示牌，并坚持及时记录11 月15 号前曹红星 朱丽娟45 公示的位置是否为治理设施场所处 是
9、10月29日曹红星 朱丽娟46 公示的场所一共几个位置？（一共 2 个位置） 符合10月29日曹红星 朱丽娟47 公示场所具体位置：1、设备位置 2、 作业车间 3、 符合10月29日曹红星 朱丽娟48 所有公示内容是否包含公示环保举报投诉电话12369 符合 公示的举报电话错 误11月 8日曹红星更改公示中的举报电话为1236911 月8 号前 曹红星 朱丽娟49 是否记录 VOCs 治理设施的关键技术指标，如焚烧（含热氧化）要记录燃烧温度。 符合10月29曹红星 朱丽娟日50需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，是否有详细的购买及更换台账，包括装填量、更 换周期、采购发票、转移处置记录最新更
10、新的日期：20 18 年 9 月 20 日符合10月29日曹红星 朱丽娟51排气筒数量是否符合要求：1、 采用燃烧法（含直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧法等）治理 VOCs 废气的，每套燃烧设施允许设置一根 VOCs 排气筒，2、 采用其他方法治理 VOCs 废气的，一个企业一栋建筑只允许设置一根 VOCs 排气筒。符合10月29日曹红星 朱丽娟52 是否还有设置其他任何 VOCs 废气的排放口及出风口。 无10月29日曹红星 朱丽娟53 排气筒是否按固定源监测技术规范（HJT397）要求设置采样口 有10月29日曹红星 朱丽娟54 排气筒采样口是否设置采样平台 有10月29日曹红星 朱丽娟55 排气筒采样口附近是否配备固定电源 有10月29日曹红星 朱丽娟56 排气筒采样口是否设置固定安全的人员通道 有10月29日曹红星 朱丽娟57 排气筒采样口后是否还有其他废气接入排气筒 无10月29日曹红星 朱丽娟58 本自查表是否在互联网公开公示 有10月29日曹红星11 月16 日前曹红星 朱丽娟
