1、1上海市浦东新区浦东新区东园幼儿园2017 年度单位决算2上海市浦东新区东园幼儿园 2017 度单位决算第一部分 上海市浦东新区东园幼儿园概况一、主要职责1、基本情况东园幼儿园是一所上海市一级一类幼儿园，浦东新区示范幼儿园，隶属于上海市浦东新区教育局，经费由本级财政全额拨款。本园经登记批准，是具有法人资格的办学机构。现有 2个园区（商城部、东昌部），12 个教学班。全园教职工 54 人，其中在编在岗 22（园长 1 人，专任教师 18，职工 ），其余均为外聘人员。2、幼儿园职责主要职责是负责本辖区内 3-6 岁幼儿的教育教学工作。（1）贯彻并落实国家教育方针，依法开办幼儿教育任务；（ 2） 坚
2、 持 社 会 主 义 办 学 方 向 ， 实 施 素 质 教 育 ， 引 导 幼 儿 主 动学 习 ， 注 重 幼 儿 德 、 智 、 体 、 美 的 全 面 发 展 ；（ 3） 培 养 活 泼 、 开 朗 、 文 明 、 乐 群 的 幼 儿（4）依法维护幼儿的合法权益。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区东园幼儿园设 2 个内设机构，包括：保教组、后勤组。3第二部分 2017 年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 805.53 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三
3、、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出 697.85五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 0.10 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 84.42九、医疗卫生与计划生育支出 26.67十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 18.56二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 805.53 本年支出合计 827.50用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 23.28 年末结转和结余 1.
4、424总计 828.92 总计 828.9252017年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 805.63 805.63 0.10205 教育支出 675.99 675.89 0.10205 02 普通教育 670.99 670.89 0.10205 02 01 学前教育 670.99 670.89 0.10205 09 教育费附加安排的支出 5 5205 09 99 其他教育费附加安排的支出 5 5208 社会保障和就业支出 84.42 84.42208 05 行政事业单位离退休
5、84.42 84.42208 05 02 事业单位离退休 6.13 6.13208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.92 55.92208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 22.37 22.37210 医疗卫生与计划生育支出 26.67 26.67210 05 医疗保障 26.67 26.67210 05 02 事业单位医疗 26.67 26.67221 住房保障支出 18.56 18.56221 02 住房改革支出 18.56 18.56221 02 01 住房公积金 18.56 18.56229 其他支出229 99 其他支出229 99 01 其他支出620
6、17年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出类 款 项 合计 827.5 802.5 25205 教育支出 697.75 672.75 25205 02 普通教育 670.89 670.89 0205 02 01 学前教育 670.89 570.89 0205 09 教育费附加安排的支出 26.86 1.86 25205 09 99 其他教育费附加安排的支出 26.86 1.86 25208 社会保障和就业支出 84.42 84.42 0208 05 行政事业单位离退休 84.42 84.42 0208 05
7、 02 事业单位离退休 6.13 6.13 0208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.92 55.92 0208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 22.37 22.37 0210 医疗卫生与计划生育支出 26.67 26.67 0210 05 医疗保障 26.67 26.67 0210 05 02 事业单位医疗 26.67 26.67 0221 住房保障支出 18.56 18.56 0221 02 住房改革支出 18.56 18.56 0221 02 01 住房公积金 18.56 18.56 0229 其他支出229 99 其他支出229 99 01 其他支出72
8、017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 805.53 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 697.75 697.75 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 84.42 84.42 九、医疗卫生与计划生育支出 26.67 26.67 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 8十六、金融支出 十七、援
9、助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 18.56 18.56 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 805.53 本年支出合计 827.39 827.39 年初财政拨款结转和结余 23.28 年末财政拨款结转和结余 1.42 1.42 一般公共预算财政拨款 23.28 政府性基金预算财政拨款 0 总计 828.81 总计 828.81 828.81 92017度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 697.75 672.75 25205
10、02 普通教育 670.89 670.89 0205 02 01 学前教育 670.89 670.89 0205 09 教育费附加安 排的支出 26.86 1.86 25205 09 99其他教育费附加安排的支出26.86 1.86 25208 社会保障和就 业支出 84.42 84.42 0208 05 行政事业单位 离退休 84.42 84.42 0208 05 02 事业单位离退 休 6.13 6.13 0208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出55.92 55.92 0208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出22.37 22.37 0210 医疗卫生与计 划生育支出
11、 26.67 26.67 0210 05 医疗保障 26.67 26.67 0210 05 02 事业单位医疗 26.67 26.67 0221 住房保障支出 18.56 18.56 0221 02 住房改革支出 18.56 18.56 0221 02 01 住房公积金 18.56 18.56 0合计 827.39 802.39 25102017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 588.09 588.09301 01 基本工资 82.98 82.98301 02 津贴补贴 11.73 11.7330
12、1 03 奖金 10.98 10.98301 04 其他社会保障缴费 36.65 36.65301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 227.89 227.89301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 55.92 55.92301 09 职业年金缴费 22.37 22.37301 99 其他工资福利支出 140.55 140.55302 商品和服务支出 149.33 149.33302 01 办公费 5.24 5.24302 02 印刷费 1.73 1.73302 03 咨询费 0.8 0.80302 04 手续费 0.66 0.66302 05 水费 2.07 2.07302 06
13、电费 0.64 0.64302 07 邮电费 1.51 1.51302 08 取暖费 0 0302 09 物业管理费 52.43 52.43302 11 差旅费 0 0302 12 因公出国（境）费用 0 0302 13 维修（护）费 20.24 20.24302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费 3.21 3.21302 17 公务接待费302 18 专用材料费 0.83 0.83302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费 10.77 10.77302 28 工会经费 13.4 13.4302 29 福利费 8.27 8.27302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用 0.07 0.07302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 27.46 27.46303 对个人和家庭的补助 40.82 40.82
