1、12015 年度如皋市城市管理行政执法大队部门决算目 录第一部分 如皋市城市管理行政执法大队部门概况、 主要职能、 部门决算单位构成情况、 2015年度主要工作完成情况第二部分 2015 年度如皋市城市管理行政执法大队部门决算表、 收入支出决算总表、 收入决算表、 支出决算表、 财政拨款收入支出决算总表、 财政拨款支出决算表、 财政拨款基本支出决算表、 一般公共预算财政拨款支出决算表、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表、 一般公共预算财政拨款“ 三公”经费 、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分 2015
2、 年度如皋市城市管理行政执法大队部门决算2情况说明第四部分 名称解释第一部分 如皋市城市管理行政执法大队部门概况一、主要职责如皋市城市管理行政执法大队成立于 2006 年 4 月，为行政管理型全额拨款事业单位，副科级建制。受如皋市城市管理行政执法局委托在城市管理领域行使市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政管理等方面法律法规规章规定的全部行政处罚权，部分行使工商行政管理、公安交通管理、环境保护等方面法律法规规章规定的行政处罚权。二、部门决算单位构成情况纳入 2015 年度部门决算报表编制范围的二级单位包括：如皋市城市管理行政执法大队和如皋市数字城管监督指挥中心。现有在职在编人员共计 87 人，
3、退休 3 人，编外及临时人员 222 人（其中辅助执法人员 95 人，城管特勤人员 10人，数字城管信息采集员 17 人，市容协管员 100 人） 。执法大队内设 2 个科室（办公室、督查审理科）和 9 个执法中队（迎春中队、大治中队、锦绣中队、丰乐中队、规划中队、机动中队、如城中队、开发区中队、高新区中队） 。三、2015 年度主要工作完成情况（一）扎实开展三严三实，切实加强队伍建设大队将深入开展“三严三实”专题教育作为首要政治任务，以活动开展为抓手，切实强化组织建设。一是深入开展“三严三实”专题教育活动。二是切实加强组织建设。三是志愿服务活动形式多样。（二）坚持统筹协调，深入推进创建开展3
4、大队紧紧围绕局党组提出的“创建工作有特色”的要求，坚持统筹协调，务实推进全国文明城市创建、省级优秀管理城市创建、省级示范社区创建。一是全力推进文明城市创建。按照市创建办的具体要求及局党组的工作部署，对照文明城市创建标准，强化文明城市创建氛围。完成城区社会主义核心价值观及讲文明树新风宣传，主干道沿街商铺两开间电子显示屏宣传核心价值观及文明城市创建等公益性宣传标语达到 90%，次干道宣传率达到 80%，对城区52 处建筑工地施工围墙及单位永久性围墙进行了统一出新包装，宣传核心价值观等公益性内容。狠抓市容环境综合整治。坚持日常管理与突出治理相结合。围绕创建标准，组织开展了流动摊点、洗车、修车点、户外
5、广告、车辆秩序、噪音油烟、农贸市场等专项整治；清理小广告、牛皮癣三万余张处，修补路面 6000 平米、立面出新二万平方米、清理建筑垃圾 110 余车。大队完成 110 举报 898 件，市长热线交办 459 件，完成创建交办 210 余件。强化督查整改，强化内部考核督查，通过加强沟通及时发现工作存在的不足和问题，并迅速反馈到各部门抓好整改。二是推进省级示范社区创建。深入推进迎新、长巷、秀水三社区联创省级示范社区，营造全民参与的创建氛围，设立各类创建公益宣传广告牌 40 多面，发放各类创建宣传资料 2000 余份。以城管进社区为落脚点，推进整体联动的创建格局。围绕示范社创建，各成员单位坚持整体联
6、动，合力推进。市政、园林、绿化等部门加强了城市公共设施的修缮与管护，组织供电、电信、广电等单位对示范社区沿线的管网线进行规整，对各类配电箱柜进行包装；推进空调外机罩、建筑外立面出新。扎实抓好反差地块的集中整治，对迎新社区危楼进行了全面整修与包装，对社区后侧健身场地进行了整体改造提升，社区整体环境改观明显，在相关部门的大4力支持和密切配合下，示范社区创建取得了较好的成效。累计拆除破旧广告设施 142 处，出新店牌店招 103 块，整修道路 5882 平方米，补植绿化 6800 平方米，出新建筑外立面、围墙、配电箱面积 15350 平方米；清理社区八乱现象 2500 余起。创建使得示范社区、示范路
7、环境面貌焕然一新，6 月份通过市级验收，11 月份顺利通过省级验收。三是推进卫生城市、书香城市创建。根据责任分工及局安排，大队完成国家卫生城市暗访保障，顺利通过江苏省优秀管理城市创建检查，积极推进书香城市创建工作，拆除了城区范围内的破旧书报亭。完成“省城市环境综合整治现场会”及“一会两节”等重大活动的市容环境卫生保障。(三)围绕中心工作稳步推进，突出五项整治。1、开展流动摊点专项整治。2、推进户外广告专项整治。3、强化农贸市场整治。4、开展噪音油烟整治。5、推进停车秩序整治。（四）持续加强违建查处力度，推进拆违推搬迁。加强对新建违章的监控和查处力度，抓源头管理，坚持有举报必接、有违章必查，加强
8、与街道社区、小区物业、数字城管等部门对接整合，真正做到巡查监管的全方位，坚决做到发现一起查处一起。2015 年,拆除违法建设 204 起，面积 12100 平方米，拆违推搬迁超额完成交办任务。对红星河两侧、力康商城后侧 99 处老违建拆除、清理，面积5700 平方米。全年规划立案查处 77 起，罚款 309 万元。（五）加强队伍建设提高整体素质，规范执法行为。加强理论、业务知识学习培训。结合年度培训计划，定期组织学习，教育全体人员增强政治敏感性和政治责任感，树立“为人民管理城市，创人民满意城管”的服务意5识；围绕提高执政能力、依法行政、法律知识、综合素质、纪律教育、执法方式等内容，组织开展依法
9、行政培训 9 次，法律知识更新学习达 15 天，参加业务知识竞赛，狠抓行政权力网上公开运行，不断规范办案程序，提高整体办案能力，执法队员综合素养得到明显提升。同时建立行政执法人员思想行为信息档案，及时了解和掌握每位同志的思想动态、家庭生活状况、工作学习情况，主动为他们排忧解难。开展委屈慰问，对在一线执法管理过程中受到委屈的队员进行慰问，同步进行情绪疏导。第二部分 2015 年度如皋市城市管理行政执法大队部门决算表见附件第三部分 2015 年度如皋市城市管理行政执法大队部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明本年收入总计 1999.67 万元、支出总计 1999.67 万元，与上年相比，收入增加
10、 33.75 万元，增长 1.72%；支出增加33.75 万元，增长 1.72%。主要原因是人员工资调整、增加辅助执法人员支出和增加节能环保支出（市容服务外包） 。其中：（一）收入总计 1999.67万元。包括：1财政拨款收入 1999.67 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 33.75 万元，增长 1.72%。主要原因是人员工资调整、增加辅助执法人员支出和增加节能环保支出（市容服务外包） 。2上级补助收入 0 万元，为本单位收到上级单位拨入6的非财政补助资金。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。3事业收入 0 万元，为本单位开展专业业务活动及
11、其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。4经营收入 0 万元，为本单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。5附属单位上缴收入 0 万元，为本单位按照有关规定收到附属单位上缴的收入。与上年相比增加 0 万元，增长0%。6其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。7用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为本单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。8年初结转和结余 0 万元，主要为本单位上年结转本年使用的
12、资金。（二）支出总计 1999.67万元。包括：1节能环保支出（类）49.24 万元。 （1）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）49.24 万元，与上年相比增加 49.24 万元，增长 100%。主要原因是增加上级追加项目：市容服务外包支出。2城乡社区支出（类）1950.43 万元。与上年相比减少 15.49 万元，下降 0.8%。主要原因是：我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，削减了“三公”经费支出，主要用于：城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1950.43 万元。3结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、
13、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加 07万元，增长 0%。4年末结转和结余 0 万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。项目支出结转和结余主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的部分项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。二、收入决算情况说明本年收入合计 1999.67 万元，其中：财政拨款收入1999.67 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。三、支出决算情况说明本年支出合计 199
14、9.67 万元，其中：基本支出 1999.67 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明本年财政拨款收入总决算 1999.67 万元、支出总决算 1999.67 万元。与上年相比，财政拨款收入增加 33.75 万元、增长 1.72 %；支出增加 33.75 万元、增长 1.72%。主要原因是人员工资调整、增加辅助执法人员和增加节能环保支出（市容服务外包） 。五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级
15、财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本年财政拨款支出 1999.67万元，占本年支出总计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 33.75 万元，增长 1.72%。主要原因是人员工资调整、增加辅助执法人员支出和增加节能环保支出（市容服务外8包） 。本年财政拨款支出年初预算为 1889.49 万元，支出决算为 1999.67 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算的主要原因是年中上级追加节能环保项目及增人增资追加预算。其中： （一）节能环保支出（类）1、其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）49.24 万元，年初预算为 0 万元，支出决算
16、为 49.24 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算。（二）城乡社区支出（类）1950.43 万元。年初预算为1889.49 万元，支出决算为 1950.43 万元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因增人增资追加预算。1、城乡社区事务（款）支出决算为 1950.43 万元，年初预算数为 1950.43 万元，完成年初预算的 103%。其中：城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1950.43 万元，年初预算数为 1889.49 万元，完成年初预算的 103%六、财政拨款基本支出决算情况说明本年财政拨款基本支 1999.67 出万元，其中：（一）人
17、员经费 1476.96万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。（二）公用经费 522.71万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、9物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新
18、、其他资本性支出等。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本年一般公共预算财政拨款支出 1999.67 万元，与上年相比增加 33.75 万元，增长 1.72%。主要原因是人员工资调整、增加辅助执法人员支出和增加节能环保支出（市容服务外包） 。本年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1889.49万元，支出决算为 1999.67 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算的主要原因是年中上级追加
19、节能环保项目及增人增资追加预算。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本年一般公共预算财政拨款基本支出 1999.67 万元，其中：（一）人员经费 1476.96万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。（二）公用经费 522.71万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、10培训费、公务接待费、专用材
20、料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出 31.09 万元。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 25.06 万元，占“三公”经费的 80.6%；公务接待费支出 6.03 万元，占“三公”经费的 19.4%。具体情况如下：1因公出国（境）费决算支出 0万元，完成预算的0%， 2公务用车购置及运行费支出 0万元。
21、其中：（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的0%。 （2）公务用车运行维护费决算支出 25.06 万元，完成预算的 82.1%，比上年减少 10.46 万元 。公务用车运行维护费主要包括租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，减少的主要原因是实行公车改革，统筹安排车辆使用，维修等日常运行，加强管理，严格控制公车使用情况，控制经费支出。3公务接待费 6.03万元。其中：（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0%。（2）国内公务接待支出 6.03 万元，完成预算的23.9%，决算数小于预算数的主要原因，本着厉行节约的方针，实行对公务接待归口管理，控制标准、限制陪同人数，完善申请、报批、网上公示公开、结算审批手续，进一步规范了本单位的公务接待工作；国内公务接待支出比上年减少 0.72 万元，下降 11 %，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，削减公务接待
