1、 02017 年 度 市 育 红 幼 儿 园 部 门 预 算 公 开 内 容目 录第一部分 部门概况一、主要职能。二、2017 年度部门主要工作任务及目标。三、部门机构设置和所属单位情况。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分 育红幼儿园 2017 年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 、会 议 费 、培 训 费 支
2、出 预 算 表十二、政府采购支出预算表第三部分 育红幼儿园 2017 年度部门预算情况说明第四部分 名词解释1第一部分 部门概况一、单位基本情况连云港市育红幼儿园始建于 1989 年，是市妇联主办的全日制幼儿园，座落于新浦西小区，占地面积 2200 平方米。现开设大、中、小、托班共十个班级，在园幼儿 420 名，教职工 42 名，专任教师22 人，教师学历合格率达 100%。先后获得江苏省首批优质幼儿园、省巾帼示范岗、省绿色学校、省优秀家长学校、省重点幼儿园、连云港市管理规范示范园、市小公民道德建设示范基地、网上家长学校实验基地、上海音乐学院培训基地、连云港市非物质文化遗产传承基地等荣誉称号。
3、在新课程改革的大趋势下，育红幼儿园根据本园实际情况和特殊的人文环境与地理位置，运用新课程标准的理念，率先开展中国传统文化教育，现己开设空竹、皮影、剪纸、扎染、青花艺术、棋类、茶艺、扬琴等民间艺术课程，通过对传统文化资源的开发和利用，使幼儿了解中国传统文化相关的知识，感受传统文化的魅力，掌握一些民间技艺的基本技能，为幼儿个性充分发展创造了空间，培养了幼儿爱家乡、爱祖国的感情，让幼儿充分领略到民间艺术的绚丽多彩。育红幼儿园用“心” 体 验，用“意”创造，用 “情”耕耘，让传统文化走进幼儿园，让中国的传统文化在孩子们身上得到更好的弘扬和传承。 主要职能：育红幼儿园基本职能是：对学龄前儿童实施保育、教
4、育和智力开发服务。2（1）认真贯彻、落实、执行园务工作计划，明确培养目标及管理目标。面向全体幼儿，全面提高幼儿素质。重点抓好幼儿保育、教育、教学工作。加强教育科学研究，不断提高保育、保教质量。（2）熟悉幼儿各年龄阶段生理和心理特点，熟悉幼儿园各年龄段教学内容及要求，定期检查教师教案、听课、教研等各种学习笔记，定期测查幼儿教学效果以及各班教师、保育员对幼儿护理工作及执行一日生活常规的情况。（3）严格执行安全、卫生等制度，做好幼儿的生活管理和卫生保健工作。根据天气变化，及时为幼儿增减衣物、被褥，午睡时多加巡视，注意纠正幼儿的不良睡姿，及时解尿、抹汗和盖被。指导幼儿洗脸，帮助幼儿剪指甲。（4）坚持幼
5、儿园、家庭、社会合力实施的原则，加强与妇联以及社区等相关部门的联系，整合优质资源，实现家园、社区大教育格局。（5）利用家长会、校园网、家园小报等多种渠道密切家园联系，宣传现代儿童观、教育观、人才观和幼儿园的教育理念、培养目标，号召全园家长积极创建学习型家庭，切实提高家庭教育质量。二、2017 年度主要工作任务及目标市育红幼儿园在有计划地进行幼儿园环境创设，为幼儿提供良好的学习、生活条件的目标任务的基础上，从严从紧地编制了2017 年度的支出预算。2017 年市育红幼儿园预算支出总数为 248.00 万元。其中基本支出预算数为 158.01 万元（工资福利支出预算数为 134.38 万元;商品和
6、服务支出预算数为 1.66 万元;对个人和家庭补助支出预算数为 21.97 万元）;项目支出预算数为 89.99 万元。3三、市育红幼儿园内设机构及下属单位育红幼儿园内设班级：根据上述职责，育红幼儿园内设 10 个班级，分别为大班、中班、小班和托班。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。（一）指导思想深入学习幼儿园教育指导纲要、 3-6 岁儿童学习与发展指南，深刻把握纲要、 指南精髓，强化服务意识。加强学校周边环境的整治，加强师资队伍稳定，提高业务水平，做好家园联系，保障幼儿健康成长。（二）主要工作1、深入学习纲要、 指南，强化幼儿一日生活管理，提高幼儿来园活动质量。2、加强师资队伍建
7、设，引导教师敬业爱岗，勤奋工作，树立良好形象。提高教师教学研讨水平，进一步明确办园目标。3、加强与社区派出所的联系，强化保安、教师、员工安全意识，加强幼儿良好行为培养及自我保护教育，提高防范恶性事件的能力。4、加强教师专业技能培训、培养，促进教师素质内涵发展，提高教师专业水平。促进幼儿体智德美明显发展。5、广泛听取家长建议，探索家教指导途径与方法，增加亲子活动次数，丰富亲子活动内容，提高家长工作的质量。6、有计划地进行幼儿园环境创设，为幼儿提供良好的学习、生活条件，逐步提高幼儿园硬件设施的质量。7、树立正确的健康观念，加强健康教育，做好保育与消毒工作，防止流行病在园流行，保障幼儿身体健康，安全
8、快乐的成长。48、积极配合上级各部门做好相关工作。第二部分 育红幼儿园 2017 年度部门预算表具体公开表样可通过“部门预算编审系统” 专设的“2017 年度市级部门预算公开表” 查询导出。第三部分 育红幼儿园 2017 年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明本表反映部门年度总体收支预算情况。根据连云港市财政厅关于 2017 年市级部门预算的批复（连财预2017 4 号）填列。育红幼儿园 2017 年度收入、支出预算总计 248 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 28 万元，增 长 12.70 %。主要原因是幼儿收费调整、人员工资增加。其中：工资福利支出预算数为134.38 万元，增
9、加 33.18 万元;商品和服务支出预算数为 1.66 万元，增加 1.66 万元;对个人和家庭补助支出 21.97 万元，减少 3.01 万元。项目支出 89.99 万元，减少 3.83 万元。（一）收入预算总计 248 万元。包括：1、财政拨款收入预算总计 0 万元。（1）一般公共预算收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。2、财政专户管理资金收入预算总计 248 万元。与上年相比5增加 20 万元，增长 12.70 %。主要原因是幼儿收费调整。3、其他资金收入预
10、算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。4、上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。（二）支出预算总计 248 万元。包括：1、一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。2、公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。3、结转下年资金预算数为 0 万元。此外，基本支出预算数为 158.01 万元。与上年相比增加31.83 万元，增 长 25.20 %。主要原因是工资结构调整，人员经费增加。其中：工资福利支出预算数为 134.
11、38 万元，增加 33.18万元; 商品和服务支出 预算数为 1.66 万元，增加 1.66 万元;对个人和家庭补助支出 21.97 万元，减少 3.01 万元。项目支出 89.99 万元，减少 3.83 万元。项目支出预算数为 89.99 万元。与上年相比减少 3.83 万元，减少 4.08 %。主要原因是工资结构调整，人员经费增加，顶目经费减少。其中：工资福利支出预算数为 134.38 万元，增加33.18 万元;商品和服 务支出预算数为 1.66 万元，增加 1.66 万元;对个人和家庭补助支出 21.97 万元，减少 3.01 万元。项目支出 89.996万元，减少 3.83 万元。单
12、位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。二、收入预算情况说明本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与市育红幼儿园部门收支预算总表收入数一致。育红幼儿园本年收入预算合计 248 万元，其中：一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；政府性预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 248 万元，占 100 %；其他资金 0 万元，占 0 %；上年结转资金 0 万元，占 0 %。三、支出预算情况说明本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与市育红幼儿园部门收支预算总表支出数一致。育红幼儿园本年支出预算合计 248 万元，其中：基本支出 1
13、58.01 万元，占 63.70 %；项目支出 89.99 万元，占 36.30 %；单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；结转下年资金 0 万元，占 0 %。四、财政拨款收支预算总表情况说明本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收7入数、支出安排数应与市育红幼儿园部门收支预算总表的财政拨款数对应一致。育红幼儿园 2017 年度财政拨款收、支总预算 0 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 0 万元，增长 0 %。五、财政拨款支出预算表情况说明本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与市育红幼儿园部门财政拨款收支预算总表的财政拨款数一致，并按照政府收支
14、分类科目的功能分类“项” 级细化列示。育红幼儿园 2017 年财政拨款预算支出 0 万元，占本年支出合计的 0 %。与上年相比，财政拨款支出增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。其中： （一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。（二）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。六、财政拨款基本支出预算表情况说明本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款” 级细化列示。8育红幼儿园 2017 年度财政拨款
15、基本支出预算 0 万元，其中：（一）人员经费 0 万元。（二）公用经费 0 万元。七、政府性基金支出预算表情况说明本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与市育红幼儿园部门收支预算总表的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项” 级细化列示。育红幼儿园 2017 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。其中： 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元。 八、一般公共预算支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支
16、分类科目的功能分类“项” 级细化列示。育红幼儿园 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。九、一般公共预算基本支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款” 级细 化列示。育 红 幼 儿 园 2017 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 预9算 0 万 元 ，其 中 ：（一）人员经费 0 万元。（二）公用经费 0 万元。十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目
17、的经济分类“款” 级细化列示。2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，比 2016 年增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公” 经费情况。育红幼儿园 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公” 经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 “三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：1、因公出国（境）费预算支出 0 万元。2、公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：（1）公务用车购置预算支出 0 万元。（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元。3、公务接待费预算支出 0 万元。
