1、昂昂溪区供销合作社联合社2018 年部门预算目录第一部分 供销合作社联合社概况第二部分 供销合作社联合社 2018 年部门预算表一.财政拨款收支总表二.一般公共预算支出表三.一般公共预算基本支出表四.一般公共预算“三公”经费支出表五.政府性基金预算支出表六.部门收支总表七.部门收入总表八.部门支出总表第三部分 供销合作社联合社 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 供销合作社联合社概况齐齐哈尔市昂昂溪区供销合作社联合社，隶属于昂昂溪区人民政府，参公单位，现有在职职工 1 人，离退休职工 8 人，干部 1 人，党员 1 人。负责供销联社全面工作,负责再生资源备案管理和行政执法。
2、一 .主 要 职 责1、宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府及区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。2、研究制定全区供销社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展。3、承担政府委托的任务、按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品等经营进行组织、协调管理。4、协调政府部门、协会组织关系、指导成员社业务。5、调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，提出扶持性政策建议，向政府和有关部门反应，供销社和社员意见和要求。维护供销社的合法权益。6、指导供销社和基层组织建设、改善经营管理、协调成员之间的关系、发挥群体联合优势。7、指导全区供销社发展产业合作社和消费合作社。加强农村综合服
3、务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。8、管理营运区本级社有资产、监督社有资产保值增值，对 0 直属企事业单位行使出资人的职权，依法享有资产受益，重大决策和选择经营管理者等权利。9、组织开展对社员和职工教育与培训，为上级社提供信息服务。10、负责全区再生资源管理和委托行政执法。11、 承办区政府交办的其他事项。第二部分 供销合作社联合社 2018 年部门预算表部门公开表 1财政拨款收支总表单位：万元收入 支出项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基 金预算一、一般公共预算拨款 35.53 一、一般公共服务支出 13.17 13.17 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出
4、三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 19.39 19.39 九、医疗卫生与计划生育支出 2.21 2.21 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 0.76 0.76二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 二十三、转移性支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 收入总计 35.53 支出总计 35.
5、53 35.53部门公开表 2一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目 2018 年预算数科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出201 一般公共服务支出 13.17 11.9920103 政府办公厅（室）及相关机构事务 13.17 11.992010301 行政运行 11.99 11.992010302 专项公用经费 1.18 1.18208 社会保障和就业支出 19.39 19.3920805 行政事业单位离退休 19.39 19.392080504 未归口管理的行政单位离退休 19.39 19.39210 医疗卫生与计划生育支出 2.21 2.2121011 医疗保障 2.21 2.
6、212101101 行政单位医疗 2.21 2.21221 住房保障支出 0.76 0.7622102 住房改革支出 0.76 0.762210201 住房公积金 0.76 0.76合计 35.53 34.35 1.18部门公开表 3一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目 2018 年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 13.8930101 基本工资 4.1030102 津贴补贴 3.7830103 奖金 0.6330104 其他社会保障缴费 3.5830199 其他工资福利支出 1.80302 商品和服务支出 1.6830201 办公费 0.903
7、0208 取暖费30239 其他交通费用 0.78303 对个人和家庭的补助支出 18.7830302 离退休费 16.2830309 奖励金30311 住房公积金 0.7630312 提租补贴30314 采暖补贴 1.74合计 34.35 33.45 0.90部门公开表 4一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费公务接待费0 0 部门公开表 5-1政府性基金预算支出表（功能分类）单位：万元功能分类科目 2018 年预算数科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 0
8、0 0部门公开表 5-2政府性基金预算支出表（经济分类）单位：万元经济分类科目 2018 年预算数科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 0 0 0部门公开表 6部门收支总表单位：万元收入 支出项目 预算 数 项目 预算 数一、一般公共预算拨款收入 35.53 一、一般公共服务支出 13.17二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、事业收入 三、国防支出 四、事业单位经营收入 四、公共安全支出 五、其他收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 19.39九、医疗卫生与计划生育支出 2.21十
9、、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 0.76二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 二十三、转移性支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 收入总计 35.53 支出总计 35.53部门公开表 7部门收入总表单位：万元科目科目编码 科目名称合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额201
10、 一般公共服务支出 13.17 13.17 20103政府办公厅（室）及相关机构事务13.17 13.17 2010301 行政运行 11.99 11.99 2010302 专项公用经费 1.18 1.18208 社会保障和就业支出 19.39 19.3920805 行政事业单位离退休 19.39 19.392080504未归口管理的行政单位离退休19.39 19.39210医疗卫生与计划生育支出2.21 2.21 21011 医疗保障 2.21 2.21 2101101 行政单位医疗 2.21 2.21 221 住房保障支出 0.76 0.76 22102 住房改革支出 0.76 0.76
11、2210201 住房公积金 0.76 0.76 合计 35.53 35.53 0 0 0 0 0 0 0部门公开表 8部门支出总表单位：万元科目编码 科目名称 合计 基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出201 一般公共服务支出 13.17 13.17 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 13.17 13.17 2010301 行政运行 11.99 11.99 2010302 专项公用经费 1.18 1.18208 社会保障和就业支出 19.39 19.3920805 行政事业单位离退休 19.39 19.392080504 未归口管理的行政单位离退休 19.3
12、9 19.39210 医疗卫生与计划生育支出 2.21 2.21 21011 医疗保障 2.21 2.21 2101101 行政单位医疗 2.21 2.21 221 住房保障支出 0.76 0.76 22102 住房改革支出 0.76 0.76 2210201 住房公积金 0.76 0.76 合计 35.53 34.35 1.18 0 0 0第三部分 供销联社 2018 年部门预算情况说明一.关于供销联社 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明供销联社 2018 年财政拨款收支总预算 35.53 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 35.
13、53 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 13.17 万元、社会保障和就业支出19.39 元、医疗卫生与计划生育支出 2.21 万元、住房保障支出0.76 万元、结转下年 0 万元。二.关于供销联社 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。供销联社 2018 年一般公共预算当年拨款 35.53 万元,比2017 年执行数减少 20.98 万元。主要原因是减员，退休 1 人，死亡 1 人。（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务（类）支出 13.17 万元，占 37.07%；社会保障和就业支出 19.39 万元，占 54.57%；医疗卫生与计划生育（类）支出 2.21 万元，占 6.22%；住房保障（类）支出 0.76万元，占 2.14%。三.关于供销联社 2018 年一般公共预算基本支出情况说明供销联社 2018 年一般公共预算基本支出 34.35 万元，其中：人员经费 33.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费 0.9 万元，主要包括：办公费、取暖费、其他交通费用。
