1、12016 年市级统筹城乡发展专项资金绩效自评报告为了进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据郴州市财政局关于开展市级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知 （郴财绩20173 号）精神，市农委组织有关科室于 2017 年 4 月 13 日至 4 月 25 日对 2016 年统筹城乡发展专项资金实施了绩效评价，形成本自评报告。一、专项概况2016 年统筹城乡发展专项资金项目包括三个子项，共投入专项资金 1750 万元。子项目分别为：1、统筹城乡发展专项2016 年度统筹城乡发展专项资金总额为 600 万元，根据郴州市财政局关于下达 2016 年统筹城乡发展专项资金
2、的通知 （郴财农指2016119 号） 、 中共郴州市委农村工作办公室、郴州市农业委员会 （郴农委发201645 号）中的附件1：精神，共补贴项目 109 个。本专项资金主要用于优秀规范建房重点乡镇和验收合格的小康新村（集中建房点）的奖补。2、农村环境整治专项2016 年度农村环境整治专项资金总额为 1000 万元，分两次下达， 郴州市财政局关于下达 2016 年第一批农村环境整治专项资金的通知 （郴财农指2016117 号）和中共郴州市委农村工作办公室、郴州市农业委员会 （郴农委发201645 号）中的附件 3：安排 900 万元， 郴州市财政局关于下达 2016 年第二批农村环境整治专项资
3、金的通知 （郴财农指2016137 号）和中共郴州市委农村工作办公室、郴州市农业委员会（郴农委发201647 号） 附件：安排 100 万元，共补贴项目 333 个。本专项资金主要用于农村环境整治村重点村的奖补。3、新农村建设专项2016 年度新农村建设专项资金总额为 150 万元，根据郴3州市财政局关于下达 2016 年新农村示范村建设资金的通知（郴财农指2016118 号）和中共郴州市委农村工作办公室、郴州市农业委员会 （郴农委发201645 号）中的附件2：精神，共补贴项目 30 个。本专项资金主要用于市级美丽乡镇、美丽村庄的奖补。二、专项资金使用及管理情况1、资金落实及支出情况2016
4、 年统筹城乡发展专项资金项目安排的财政专项资金共计 1750 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，所有资金已全部拨付到位，资金到位率 100%。根据 2016 年财政专项资金检查和项目单位上报情况，2016 年统筹城乡发展专项资金项目资金支出基本上按照年初计划和项目要求执行，资金支出符合相关规定，未发现截留、挪用的现象。2、农业产业发展专项资金组织管理（1）专项资金管理制度方面，市农委和市财政局严格按照郴州市市本级财政专项资金管理暂行办法要求，从资金分配与拨付、项目申报与审批、资金监管等方面对专项资金管理工作进行了明确，严禁截留、挪用和不合理支出，从制度层面保障专项资金按规定的用途使
5、用并达到预期目标。同时各业4务科室对专项中相关子项也制定了相关的资金管理办法。（2）专项资金管理方面，各相关子项均有专门的业务科室负责组织实施，并且建立了专项资金使用管理责任制，各个地区成立了项目资金管理小组，调度专项资金的使用，在专项资金的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的，严禁截留、挪用和不合理支出。（3）专项资金分配方面，市农委根据 2016 年的项目安排，发布了关于 2016 年郴州市统筹城乡发展项目申报的通知 ，明确了各明细专项资金支持的范围和资金支持额度，公开向全省广泛申报，各地区根据自身发展需要，按要求进行项目申报，经专家组对所申报
6、的项目开展论证，从中选优立项，然后根据突出重点、兼顾发展的分配的原则，公平合理拟定资金分配方案。三、专项组织实施情况1、制定了 2016 年市级财政预算统筹城乡发展专项项目的申报指南，指导各地科学立项及有效实施。2、严格管理项目申报流程，对所申报项目开展论证，从中选优立项。3、制定了项目总体实施方案，并指导各个地区依据总体实施方案和项目批复文件的要求，具体规划各个项目的具体实5施过程，使项目管理进一步规范。4、对开展项目进程督查，在各项目进程中的关键环节当中，组织项目承担单位对各地项目实施情况进行抽查。5、加强项目验收及考评，年底结合各地自评及总站抽查情况，对项目予以考核评优。四、专项绩效情况
7、分析1、绩效评价目的通过绩效评价，核实 2016 年统筹城乡发展专项资金项目使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中存在的问题，为提高专项资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。2、绩效评价工作过程（1）成立绩效评价工作领导小组为做好 2016 年统筹城乡发展专项资金项目绩效自评工作，我委成立了以市农委主任肖正科任组长，副主任阳桂元、刘洪亮和驻委纪检组组长崔铀能任副组长，各相关科室主要负责人任组员的绩效评价工作领导小组，并明确专人具体负责实
8、施绩效评价工作，并提交最终绩效评价报告。（2）专业项目自评6各相关科室对照年初项目绩效目标申报方案，对专项资金使用、管理和效益情况进行绩效自评，并撰写绩效评价报告。各县市区农业行政主管部门将绩效评价报告报送市农委相关科室汇总并撰写项目自评报告，最后将报告、基础数据表、佐证材料等按时报送至我委财务科。（3）绩效评价小组现场评价绩效评价工作领导小组抽样确定进行现场评价的项目和实施地点并组织开展了现场评价工作，主要听取了项目建设情况介绍，核查了 2016 年专项资金使用和管理、财务账目等情况，征求项目受众意见，了解了建设效果及存在的问题。（4）形成绩效评价报告绩效评价工作领导小组通过对单位提交的材料
9、查证复核和对现场评价情况进行综合分析，最终形成绩效评价报告。3、综合评价情况及评价结论根据预算绩效管理的有关要求，市农委落实了各个项目具体实施的主管科室，各主管科室分别制定了项目相关的管理制度，通过加强对项目立项、项目技术方案的评审，强化对项目承担单位业务、技术及财务管理等措施，保证了 2016 年统筹城乡发展专项资金项目的顺利实施，取得了良好的经济效益和社会效益。根据统筹城乡发展专项中各个子项的综合评分，得出72016 年统筹城乡发展专项资金绩效评价得分为 96 分，财政支出绩效等级为“优秀” 。五、项目主要绩效情况分析2016 年统筹城乡发展专项资金项目共计 6 个，根据各县市区项目建设单
10、位上报情况，基本完成了 2016 年度的预期任务，并取得了较好的成效。1、统筹城乡发展迈入全省先进行列，规范农村建房成为全省改革典型案例。在全国率先综合推进的规范农村建房工作，有效遏制了农村违规建房乱象，加快了小康新村（农村集中建房）建设，已作为全省改革典型案例上报国务院办公厅、中央改革办，目前正在申报全省十大管理创新奖。全市 2900 多个行政村和 2 万多个自然村基本实现了规划全覆盖。2016 年新增农房建设审批 9300 多宗，宅基地面积基本都控制在 120 平方米以内，节约建设用地 1000 余亩。大力推进“5553 工程” （即建设 500 个小康新村、培育 5000 户分散建房示范
11、户、培训5000 名建筑工匠，带动直接投资 300 亿元）建设，全市启动建设小康新村（集中建房点）537 个、建成 473 个，启动建设分散建房示范户 7682 户、建成 5623 户，培训持证村镇工匠 8437名；带动直接投资 313.7 亿元。同时，在全省率先启动庄园经济、土地股份合作社、农村产权制度等改革试点，着力打造北湖全面小康“五朵金花” 、安仁稻田公园、西河生态休闲风光带等十大示范工程，郴州统筹城乡发展工作成为了全省的一面旗帜，市委、市政府在 2016 年省委农村工作会议上作经验介8绍。2、农村环境整治成效明显，人居环境大幅改善。积极开展洁净乡村行动，全面推进绿化、净化、亮化、美化
12、、序化等“五化”工程。围绕“村村亮路灯，主路必有灯”的目标，继续开展开展“点亮郴州”行动，累计投入 5.2 亿元，安装农村路灯 8 万多盏，解决了全市近半村镇的公共区域照明问题，成为全省最“亮”的农村。突出抓好了市级 125 个绿化示范乡镇、635 个绿化示范村的绿化提质工作。按照“不见垃圾堆、不见烂房子、不见癞子山、不见抛荒地”的要求，开展了“清洁家园” 、 “清洁水源” 、 “清洁田园”行动。大力推进农村“厕所革命” ，农村无害化卫生厕所普及率达 52%。3、新农村建设硕果累累，相关经验向全国推介。全市 2430个行政村全部开展了新农村建设，有 920 个行政村基本符合新农村建设要求，郴州
13、大道沿线、高铁沿线、西河沿线、 “五朵金花”等一批新农村建设示范带（片）初步形成、魅力彰显，累计建成全国美丽乡村 4 个、省级美丽乡村建设示范村 37 个、市级美丽乡镇 14 个、市级美丽乡村建设示范村 181 个，成为全省美丽乡村示范村数量最多的市州之一。郴州被评为了中国美丽乡村建设示范地区，市政府在农业部举办的中国美丽乡村百佳范例揭晓仪式上作典型发言。六、存在的问题1、资金盘子小，扶持项目多，资金投向相对较散， “撒胡9椒面”现象没有得到根本改变。资金缺口较大，未能较好地发挥专项资金的引导和扛杆作用，不能满足统筹城乡发展需要。2、专项资金下达缓慢，部分县市财政资金调拨困难，致使部分项目经费
14、未能及时拨付及使用，七、有关建议1、进一步加大对统筹城乡发展专项的支持力度。适当整合一部分项目和资金，根据财政税增长情况，逐年增加农村发展资金数额。2、加强监督检查，简化地方财政部门对项目资金的审批拨付程序，确保项目资金及时到位。3、严格执行项目申报审核程序。进一步完善专项资金事前、事中、事后全过程监管，确保主管部门监管到位，专项资金规范运行，发挥最大效益。4、加大资金整合力度，提早安排项目资金拨付，完善扶持政策。在项目安排上应早计划、早安排、早落实，优化中间环节，并加大统筹城乡发展项目后续管理资金的投入，切实提高资金使用效益，以保证项目的长期效果。郴州市农业委员会2017 年 4 月 25 日
