1、1四川省内江市市中区肥料管理站2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施运营与维护；城市环境卫生监督；城市环境卫生作业管理。（二）2017 年重点工作完成情况。1、加强了职工政治、思想宣传教育工作，坚持每周政治学习，不定期的召开工作会议。围绕“两学一做” 学习教育作为重大政治任务，紧盯“学” 这个基础，狠抓 “做”这个关键，高标准谋划、高起点开局、高质量推进，学习教育呈现出良好态势，让心灵得到洗礼，让党性得以升华。2、加强了管理机制,根据公厕管理的需要，要求全体职工必须坚守工作岗位，干好本职工作。生计股对公厕上岗及卫生保洁
2、情况进行不定期巡视检查,要求保洁人员挂牌上岗，工作进一步得到落实，管理制度得到了进一步强化。3、进一步加强了安全工作法规，制度的宣传、教育和检查，督促工作的管理力度。开展了安全生产工作会议，进行了安全工作检查，对发现的问题做出了及时处理。4、坚持每月 1 次定期和不定期检查考核公厕卫生保洁工作，按“ 七无” 、“七净” 、“三完好”、 “三要求 ”的标准对发现的未2达标项目及时责成当事责任人进行了整改。公厕保洁人员的岗位责任感进一步增强，在促进公厕面貌进一步改观方面取得了明显成效。对公厕及周围环境，聘用专人与保洁员相结合进行了定期和不定期消毒。5、在政府的高度重视和正确领导下，认真贯彻实施全面
3、两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定精神，坚持计划生育基本国策，完善目标管理责任制，落实党委政府主体责任，提升群众满意度和获得感。 6、根据公厕管理的需要，我站上半年面向社会招聘40、50 人员多人，使更多的人有了就业的机会。同时对在职员工工作岗位进行了大规模的调整，现已调整完毕。7、大力宣传党风廉政建设社会评价活动，组织全站职工多次学习党风廉政建设相关文件，使每位职工熟记于心，从而带动职工身后的每一位家庭成员。8、我站坚持以党中央十九大精神和科学发展观为指导，按照生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁管理民主的要求和整合资源、集中帮扶的原则，全面落实市政府关于机关事业单位定点扶贫工作的要求
4、，深入基层摸实情，真情帮扶促发展，使我站定点帮扶的 2 户贫困户圆满脱贫一步一步迈向小康，圆满完成了精准扶贫工作任务。9、我站对于信访事件高度重视：（1）中央环保督察组大千幸福小区龙腾街信访事件（20170830069 号）反映龙腾街339 号 3 栋 1 单元烟道、厨房、厕所排污水道堵塞，油烟倒流、污水四溢，影响居民生活。此次信访事件本与我站无关，但为了及时快速解决居民的生活安全，我站李光辉站长亲自带队，冒着倾盆大雨，清理化肥池，全身上下雨水粪水混为一体，几个小时的辛勤工作没有一人叫苦叫累，于凌晨 3 时终于清理完毕，此次信访事件只用了二个工作日就处理完成，得到了幸福小区市民的高度赞扬。 （
5、2）接到中央督导检查组通知：已经关闭的若虹桥公厕后面水沟存在安全隐患信访事件，我站生计股人员立即到达现场，实地检查，现场制定方案。经过 4 个小时的清理，完成回填，整改完毕，圆满解决若虹桥安全隐患。 （3）2017 年 9 月 21 日上午李光辉站长接交通路社区电话，新菜市场公厕因年代久远化粪池泄漏，堡坎垮塌，产生安全隐患。李光辉站长立即带领生计股人员对新菜市场公厕进行查看，查看属实立即向环卫处汇报。经城工局、环卫处领导等相关人员会议讨论后，立即关闭公厕，发出通告等待整改。二、部门概况内江市市中区肥料管理站下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业
6、单位 0 个。三、收支决算总体情况说明2017 年内江市市中区肥料管理站本年收入合计 976.524万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 913.97 万元，占93.59%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 62.55 万元，占 6.41%。2017 年内江市市中区肥料管理站本年支出合计 1075.57万元，其中：基本支出 1004.55 万元，占 93.4%；项目支出71.02 万元，占 6.6%；上缴上级支出 0 万元，
7、占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计 1040.48 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 296.13 万元，增长39.78%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1015.29 万元，占本年支出合计的 94.4%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 418.25 万元，增长 70.05%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支
8、出 1015.29 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，5占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 106.84 万元，占 10.52%；医疗卫生与计划生育支出25.64 万元，占 2.53%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 845.3 万元，占 83.26%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出
9、 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 37.51 万元，占 3.69%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.社会保障和就业:事业单位离退休支出：2017 年支出决算为 105.84 万元，完成调整预算 99.95%；其他社会保障和就业支出：2017 年支出决算数为 1 万元，完成调整预算 100%。2.医疗卫生与计划生育:事业单位医疗：2017
10、年支出决算为 9.84 万元，完成调整预算 100%，其他行政事业单位医疗支出：2017 年支出决算为 15.8 万元，完成调整预算 100%。3.城乡社区支出：城乡社区环境卫生：2017 年支出决算为 845.3 万元，完成调整预算 100%。4.住房保障支出：住房公积金：2017 年支出决算为 37.51万元，完成调整预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1004.55 万6元，其中：人员经费 966.9 万元，主要包括：基本工资 83.35 万元、津贴补贴 12.64 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资
11、337.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、其他社会保障缴费 47.8 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 333.91 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 108.04 万元、医疗费 0 万元、奖励金0 万元、住房公积金 43.36 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等。公用经费 37.65 万元，主要包括：办 公费 2.49 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.04 万元、水费 10.59 万元、电费 2.73 万元、邮电费 0.78 万元、取暖费 0 万元、物业管理
12、费 0 万元、差旅费 4.2 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 5.25 万元、租赁费 0 万元、会议费 0.08 万元、培训费 0.16 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 4.04 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.99 万元、福利费 2.02 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 2.08 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 1.2 万元、办公设备购置0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0万元、其他资本性支出 0 万元等。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明201
13、7 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算 为 0 万元，完成7预算 0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2016 年增加 0 万元，增长 0%。2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购
14、置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年增加 0万元，增长 0%。3.公务接待费支出 0 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。8公务接待
15、费支出决算比 2016 年减少 0.38 万元，下降100%。主要原因是厉行节约。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年度，内江市市中区肥料管理站属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。（二）政府采购支出情况2017 年度，内江市市中区肥料管理站未发生政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，内江市市中区肥料管理站共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般
16、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。2017 年度，内江市市中区肥料管理站未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。92.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 98 分，存在的问题：一是制度不健全，相关技术力量较为欠缺，二是对绩效评价工作的认识及结果运用力度不足。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度，二是重视结果应用，发挥评价应有作用。2017 年部门整体支出绩效评价得分表一级指标 二级指标 三
17、级指标 得分相关性（5 分） 5明确性（5 分） 5目标任务（15 分）合理性（5 分） 5测算依据（5 分） 5部门决策（25 分）预算编制（10 分） 目标管理（5 分）5省级财力专项预算分配时限（1 分）专项资金分配时限（2分） 中央专款分配合规率（1 分）中期评估（2 分） 执行中期评估（2 分） 2预算执行进度监控（2 分） 2绩效监控（5 分）绩效目标动态监控（3 分） 3非税收入征收情况（1 分） 1非税收入执收情况（2分） 非税收入上缴情况（1 分） 1资产管理信息化情况（2 分） 2行政事业单位资产报告情况（2 分） 2资产管理（6 分）资产管理与预算管理相结合（2 分） 2
18、内控制度管理（2 分） 内部控制度健全完整（2 分） 2预算公开（2 分） 2决算公开（2 分） 2信息公开（6 分）绩效信息公开（2 分） 2绩效评价开展（2 分） 2综合管理（30 分）绩效评价（5 分）评价结果应用（3 分） 3部门特性指标 20部门绩效情况（45 分） 履职成效（20 分）10重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5 分）5可持续发展能力（15 分）人才培养（5 分） 5协作部门满意度（3 分） 3管理对象满意度（3 分） 3满意度（10 分）社会公众满意度（4 分） 43.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门无下属单位。2017 年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称一级指标二级指标 三级指标 分值 得分必要性（政策依据) 55（10分）科学决策可行性（政策完善） 55明确性 55（20分）项目决策（10）绩效目标 合理性 5 5资金分配 33（7分）资金管理资金使用 44（10分）项目管理（3分）项目执行执行规范 33完成数量 5 5完成质量 5 5完成时效 55（特性指标70分）项目绩效 （20）项目完成完成成本 5 5
