1、张官屯乡十七届人大三次会议文件张官屯乡人民政府关于张官屯乡 2017 年乡本级预算和乡总预算执行情况及 2018 年乡本级预算和乡总预算（草案）的报告2018 年在张官屯乡十七届人民代表大会第三次会议上张官屯乡乡长 白金祥1张官屯乡人民政府关于张官屯乡 2017 年乡本级预算和乡总预算执行情况及 2018 年乡本级预算和乡总预算（草案）的报告2018 年在张官屯乡第十七届人民代表大会第三次会议上张官屯乡乡长 白金祥各位代表：受乡人民政府委托，我向大会报告 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案，请予审查。并请乡人大各位委员和列席会议的同志提出意见。一、2017 年乡本级预算和
2、乡总预算执行情况（一）一般公共预算执行情况 2017 年，全乡共完成全部财政收入 54993 万元，占调整预算的 100%，同比增收 1956 万元，增长 3.7%。按分税制口径，全乡完成一般公共预算收入 2174.1 万元，占调整预算的 100%，同比增加 146.8 万元，增加 7.2%，其中：税收2收入完成 1774.1 万元，同比增收 196.8 万元，增长12.5%，非税收入完成 400 万元，同比减收 50 万元，减少11.1%。分级次看，完成上划中央收入 2230 万元，占调整预算的 100%，同比减少 5.5%；完成上划省级收入 638 万元，占调整预算的 100%，同比增长
3、2.6%，完成上划市级收入102 万元，占调整预算的 100%，同比减少 55.4 %。分部门看，国税完成 5099 万元，占调整预算的 100%，同比增长 67%；地税完成 1465 万元，占调整预算的 100%，同比减少18.6%；财政完成 400 万元，占调整预算的 100%，同比减少11.1%。2017 年，全乡财政一般公共预算支出完成 6012 万元，占调整预算的 100%，同比增加 1297 万元，增长 27.5%；上解上级支出 4.6 万元；按规定结转下年支出 0 万元；当年财政收支结余 28.5 万元。主要预算支出项目的完成情况是：一般公共服务 812 万元，国防 0.8 万元
4、,教育 2278.8 万元， 文化体育与传媒 5 万元，社会保障和就业 980.1 万元，医疗卫生 448.1 万元，节能环保 59.5 万元，城乡社区事务 20 万元，农林水事务 1407.5 万元，其他支出 0.2 万元。（二）政府性基金预算执行情况2017 年我乡无政府性基金预算。（三）社会保险基金预算执行情况2017 年我乡无社会保险基金预算。3（四）国有资本经营预算执行情况2017 年我乡国有资本经营收支均为 0。二、2017 年预算执行主要特点2017 年，财税部门认真贯彻落实乡政府关于经济财税工作的指示精神，以“收入做实、财力做大、支出做准、管理做细”为工作目标，努力增收节支，狠
5、抓财税管理，确保了预算的顺利执行。（一）收入做实从年初预算编制及年中预算执行抓起,据实下达收入指导性计划,据实组织各项收入,切实做到财政收入不虚增、无水分。全年非税收入占一般公共预算收入比重为 18.4%，较2016 年下降 3.8 个百分点。（二）管理做细一是从建制上下功夫。依据沧县政府投资项目管理办法 、 沧县财政投资项目评审管理办法 、 地方政府性债务风险应急处置预案等一系列办法，并已全面出台实施。二是从监管上下功夫。全面落实财政预决算公开制度，全面推进“互联网+监督” ，全面加强行政事业单位财务内控管理工作，认真组织清理“小金库”专项检查。三是从绩效管理上下功夫。围绕实施透明预算、规范
6、预算编制、优化支出结构、盘活存量资金、加强债务管理、加强国库库款管理、严肃财经纪律等工作重点，从完善制度、加强领导、分工落实、绩4效考核等关键环节入手，规范财政管理，狠抓工作落实，切实提高理财水平和财政运行绩效。四是从宣传上下功夫。印发支农惠农政策宣传材料 13000 余份，通过深入村现场授课、“大喇叭”工程等方式对 35 个村的村干部及村民代表进行支农惠农政策宣讲，加深干部群众对财政支农惠农政策的了解。2017 年财政部门做了一定工作，总体来看，预算执行和财政改革完成较好，但也面临不少困难，突出表现为：财政收支矛盾异常突出，刚性支出压力不断加大，基础设施建设任务继续加重，保运转、保重点的压力
7、不断增大。对此，我们将高度重视，认真研究应对措施，确保财政健康平稳运行。三、2018 年乡本级预算和乡总预算及工作措施根据中央、省、市的有关要求，结合 2018 年财政收支形势，2018 年财政工作和预算编制的指导思想是：深入贯彻落实党的十九大会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，做好“生财、聚财、用财”三篇文章，调整和优化财政支出结构，推进财政精细化管理，推动建立全面规范、公开透明的预算制度，发挥财政职能作用，促进全县经济社会平稳健康发展。（一）一般公共预算安排计划52018 年，全乡一般公共预算收入计划 5350 万
8、元，同比减少 2.7%。其中：国税部门组织收入 3630 万元，同比减少4 万元；地税部门组织收入 1320 万元，同比较少 145 万元；财政部门组织收入 400 万元，与去年一样。按照现行财政体制计算，2018 年全乡一般公共预算可用财力为 4930 万元，其中：乡级一般公共预算收入 2150 万元，税收返还补助收入 1150 万元，财力性转移支付补助收入 1630 万元。2018 年预算总支出 4853 万元，其中政府支出 504 万元，农业支出 603 万元，小学支出 2117 万元，中学支出 909 万元，社会保险缴费 720 万元。（二）政府性基金预算安排计划2018 年我乡无政府
9、性基金预算安排计划。（三）社会保险基金预算安排计划2018 年我乡无社会保险基金预算安排计划。（四）国有资本经营预算安排计划2018 年，全乡国有资本经营预算收入与支出均为 0。为确保 2018 年财税工作目标的实现和预算的顺利执行，我们将着重抓好四个方面的工作：1、更加注重质量和效益，加强改善调控功能。密切跟踪和准确把握经济走势，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，适度扩大政府投资规模，灵活运用奖补、贴息、债券等政策和资源，促进经济稳定增长、转型发展。严格落实中6央和省各项减税降费政策，坚决制止为片面追求收入增幅、排名而虚增财政收入的行为，继续改善财政收入质量，巩固做实收入成果，推动实现有质
10、量、有效益、可持续的增长。 2、更加注重统筹和整合，集中保障重点需求。进一步强化政府预算全口径大统筹，全乡所有非税收入实行预算统筹，严格执行“收支两条线” 。清理整合各类专项资金，深入推进实质性整合。加强部门结余结转资金管理，基本支出结余资金、项目支出净结余和超期两年以上的项目资金，依据财政部关于进一步加强地方财政结余结转资金管理的通知 （财预2013372 号）文件精神，一律由乡财政收回后统筹安排使用。 3、更加注重公开和绩效，提高财政运行效率和资金使用效益。严格执行财政部、审计署关于建立透明预决算管理制度的有关规定，进一步强化部门公开主体责任、扩大公开范围、细化公开内容、拓宽公开渠道、完善
11、公开机制。预算公开实行同一平台集中公开，建立健全过程管理，方便社会公众查询和监督。对所有乡级专项资金实行绩效评价，将绩效评价结果运用到资金分配和项目管理中。 4、更加注重预防和管控，牢牢守住不发生区域性、系统性财政风险的底线。重点加大对融资平台公司借款和政府支出责任的管控力度，建立平台公司目录清单。进一步全面强化政府性债务风险预警体系，严禁全乡各级各部门违规举7债、违规担保，建立健全分级响应、分类施策的债务风险应急处置预案，切实防范和化解财政风险。各位代表，完成 2018 年预算和财政工作任务繁重，使命光荣。我们将在乡党委的坚强领导下，乡人大的正确监督下，自觉接受监督和指导，振奋精神，认真工作，改革开拓，攻坚克难，为促进全乡经济社会事业全面发展做出更大的贡献。附:2017 年张官屯乡一般公共预算收支完成情况表2017 年张官屯乡本级一般公共预算收支完成情况表2017 年张官屯乡政府性基金预算收支完成情况表 2017 年张官屯乡本级政府性基金预算收支完成情况表2017 年张官屯乡社会保险基金执行情况总表2017 年张官屯乡国有资本经营预算执行情况表2018 年张官屯乡一般公共预算收支表2018 年张官屯乡本级一般公共预算收支表2018 年张官屯乡本级暨全乡政府性基金预算收支表2018 年张官屯乡社会保险基金预算总表2018 年张官屯乡国有资本经营预算收支计划表8
