1、 1 万盛经开区平山园区管委会 2018 年部门预算情况和“三公”经费预算情况说明一、单位基本情况平山园区管委会作为经开区管委会组成部门，主要职能职责是服务管理、招商引资、规划等工作。目前编制人数 20 人，在编人数 20 人。 （其中：公务员 8 人，事业人员 11 人，工勤人员 1 人）。内设 5 个部（综合部、招商部、规划发展部、企业发展部、安全生产监督管理部（环境保护办公室），参公管理事业单位，财政全额预算拨款；1 个直属事业单位（企业服务中心），全额拨款事业单位。二、主要职能：规划发展部：负责组织编制总体规划、控制性详细规划和规划环评等相关规划的编制，编制园区建设的中长期计划、年度计
2、划，并按规定报批和实施；负责监督和指导园中园、入园企业空间布局；负责监督、指导、协调园区政府性投资项目建设单位重大项目建设有关工作；协助有关部门做好园区范围内征地拆迁及项目建设用地的报批工作；负责协助有关执法部门对园内土地、规划、建筑、建设等开展执法监察工作。招商部：负责组织园区招商引资工作，编制并落实园区年度招商工作计划；负责研究并制定园区招商引资工作意见、优惠政策并组织实施；负责招商引资项目收集、汇编、策划、包装、推介，建立招商引资项目库，完善项目和客商信息档案；负责招商引资项目的 2 客商接待、招商洽谈和跟踪推进，参与有关部门组织的招商活动；负责引进企业的资料审核，协助办理引进项目新公司
3、的工商、质监、税务登记等落户工作；负责投资协议约定事项履行情况督促检查和招商引资优惠政策的认定兑现；负责园区招商引资统计工作；研究分析园区外来投资情况，定期报送有关信息动态等工作。企业发展部：负责研究园区发展战略，组织编制园区产业发展规划、经济社会发展规划；负责制定园区经济发展年度计划，并组织实施；负责园区经济运行、分析、管理；负责指导投产企业再生产再发展；负责研究园区发展相关配套政策和产业结构调整、要素保障等领域的政策法规；负责入园企业的科技进步、技术改造、专利和知识产权等组织协调服务工作；负责科技创新等相关优惠政策的宣传落实；负责园区内内资、外资、外贸的数据统计、报送；定期向区管委会及有关
4、部门报送信息反馈和统计分析报告；联系服务院士专家工作站相关工作；指导企业家协会依法依规开展相关工作；完成领导交办的其他工作。安全生产监督管理部（挂环境保护办公室）：依法承担园区规划范围内企业的安全监督管理工作；负责贯彻执行国家和上级相关安全生产的法律、法规和政策，结合园区实际制定完善园区安全管理制度、安全生产目标责任制等，并组织实施；负责制定园区安全生产管理工作意见、年度工作计划、安全执法检查计划等，并组织落实和督促检查；负责督促园区企业落实安全生产主体责任，推进园区企业安全标准化建设和职业卫生安全工作，组织开展全 3 安文化、安全社区等示范创建；负责组织园区内的安全宣传教育，定期开展安全生产
5、会议、学习、培训工作；负责组织开展安全生产执法检查、日常巡查及各种安全专项行动，监督检查园区企业贯彻执行有关安全生产法律、法规、政策情况；负责组织开展安全执法活动，依法调查处理生产安全事故和违法违规行为；负责制订园区安全生产应急预案，组织参与事故应急救援和善后处理工作；负责园区内环境监督、保护、执法等工作。企业服务中心：负责外来投资企业的归口协调服务工作，督促其生产经营活动的正常开展；落实服务专员制度，受理入驻园区企业（项目）的投诉和咨询，协调相关部门解决项目建设过程中的具体问题；负责有关新落户企业行政审批手续全程代办工作；负责园区重点项目监督、指导、协调、服务等相关工作；负责物业管理相关工作
6、；负责智能终端产业园管理服务办公室相关职能。市政监察大队：负责园区环卫保洁、绿化管护、灯饰工程、车辆停放等日常监督服务工作；负责户外宣传广告、标识标牌的规范管理工作。 三、部门预算情况说明2018 年一般公共预算财政拨款收入 403.84 万元，一般公共预算财政拨款支出 403.84 万元，比 2017 年增加 132.56 万元。主要原因是调资、月度考核等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。2018 年与 2017 年度相同，也没有政府性基金预算收入及预 4 算支出。四、 “三公”经费情况说明2018 年“三公 ”经费预 算 12.5 万元，比
7、2017 年减少 6.5 万元。其中：因公公务接待费 6.5 万元，比 2017 年减少 9 万元；公务用车运行维护费 6 万元，比 2017 年增加 2.5 万元。五、专业性名词解释以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、“事业收入”、“经营收入 ”等以外的收入。（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
8、。（五）“三公 ”经费：指用一般公共 预算财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反 5 映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 6 附件 1部门收支总表单位：万元收入 支出项目 预算数 项目 预算数一般公共预算拔款收入 403.84 一般公共服务支出政府性基金预算拨款收入
9、教育支出国有资本经营预算拨款收入 社会保障和就业支出 34.5事业收入 医疗卫生与计划生育支出 15.36事业单位经营收入 住房保障支出 26.03其他收入 资源勘探信息等支出 327.95本年收入合计 403.84 本年支出合计 403.84用事业基金弥补收支差额 结转下年上年结转收入总计 403.84 支出总计 403.84 7 附件 2部门收入总表单位：万元科目科目编码 科目名称合计 上年结转 一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入 合计 403.84 403.84 208 社会保障和就业支出 34.5 34.520805 行政事业单位离退休 34.5 34.
10、52080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.64 24.642080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.86 9.86210 医疗卫生与计划生育支出 15.36 15.36 21011 行政事业单位医疗 15.36 15.36 2101101 行政单位医疗 8.07 8.07 2101102 事业单位医疗 7.29 7.29 215 资源勘探信息等支出 327.95 327.95 21505 工业和信息产业监管 327.95 327.95 2150501 行政运行 190.76 190.762150599 其他工业和信息产业监管支出 137.19 137.19221 住房保
11、障支出 26.03 26.0322102 住房改革支出 26.03 26.032210201 住房公积金 26.03 26.03 8 附件 3部门支出总表单位：万元科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出合计 403.84 403.84208 社会保障和就业支出 34.5 34.520805 行政事业单位离退休 34.5 34.52080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.64 24.642080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.86 9.86210 医疗卫生与计划生育支出 15.36 15.3621011 行政事业单位医疗 15.36 15.362101101 行政单
12、位医疗 8.07 8.072101102 事业单位医疗 7.29 7.29215 资源勘探信息等支出 327.95 327.9521505 工业和信息产业监管 327.95 327.952150501 行政运行 190.76 190.762150599 其他工业和信息产业监管支出 137.19 137.19221 住房保障支出 26.03 26.0322102 住房改革支出 26.03 26.032210201 住房公积金 26.03 26.03 9 附件 4财政拨款收支总表单位：万元收入 支出项目 预算数 项目 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、本年收
13、入 403.84 一、本年支出 403.84 403.84一般公共预算拨款 403.84 一般公共服务支出政府性基金预算拨款 教育支出国有资本经营预算拨款 社会保障和就业支出 34.5 34.5医疗卫生与计划生育支出 15.36 15.36二、上年 结转 住房保障支出 26.03 26.03一般公共预算拨款 资源勘探信息等支出 327.95 327.95政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款二、 结转下年收入总计 403.84 支出总计 403.84 403.84 10 附件 5一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元功能分类科目 2018 年预算数科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
14、合计 403.84 403.84208 社会保障和就业支出 34.5 34.520805 行政事业单位离退休 34.5 34.52080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.64 24.642080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.86 9.86210 医疗卫生与计划生育支出 15.36 15.3621011 行政事业单位医疗 15.36 15.362101101 行政单位医疗 8.07 8.072101102 事业单位医疗 7.29 7.29215 资源勘探信息等支出 327.95 327.9521505 工业和信息产业监管 327.95 327.952150501 行政运行 190.76 190.762150599 其他工业和信息产业监管支出 137.19 137.19221 住房保障支出 26.03 26.0322102 住房改革支出 26.03 26.032210201 住房公积金 26.03 26.03
