附件12020年度行政事业单位内部控制报告数据质量自查表编制地区（部门）：记录人：审核人：报送日期：审核指标审核要求审核结果情况说明、报告材 料的规范性报告编制符合规定格 式，报送手续齐全。报告材料完整，数据填列齐全，装订规范，不 得缺少张页；报告封面指标填列完整，正式行 文报送时需经部门主要负责人签字或盖章，并 加盖单位行政公章。审核通过/审核不通过二、基础数据的规范性（）电子树形结构规 范、清晰。应按照预算管理级次，逐级建立内控报告数据 的树形结构，不存在树形外的单位节点。树形结构清晰/树形结构混 乱（二）报告内容规范， 不存在超岀枚举范围的 下拉选择项内容。报告中存在大量下拉选择项，须保证单位填录 内容在下拉选项的枚举范围内。审核通过/审核不通过（三）公式审核无误， 勾稽关系准确。表内、表间勾稽关系正确，无技术性错误。公式审核无误/部分单位存 在审核错误（四）隶属关系与实际 预算管理级次-致“隶属关系”按照单位实际预算管理级次填 写，县级所属单位，隶属关系全都为该
