1、1四川省内江市市中区凤鸣镇党政办2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取
2、缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。2（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级党委、政府交办的其它事项。二、部门概况内江市市中区凤鸣镇党政办为凤鸣镇人民政府内设行政部门，核算 2 个单位，分别是党政办（912902）；村社民生（912011）。三、收支决算总体情况2016 年市中区凤鸣镇党政办本年收入合计 1073.15 万元，其中：财政拨款收入 1073.15 万元，占 100%；事业收
3、入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。2016 年市中区凤鸣镇党政办本年支出合计 985.39 万元，其中：基本支出 216.69 万元，占 21.99%；项目支出 768.7万元，占 78.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收支决算情况2016 年度财政拨款收支总决算 1202.19 万元，与 2015年相比，财政拨款收支总计增加 304.02 万元，增长33.85%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算
4、财政拨款支出决算总体情况32016 年度一般公共预算财政拨款支出 985.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 396.26 万元，增长 40.21%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2016 年一般公共预算财政拨款支出 985.39 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（201）314.65 万元，占31.93%；公共安全支出（204）0.5 万元，占 0.05%；文化体育与传媒支出 3.7 万元，占 0.37%；社会保障和就业支出（208）308.35 万元，占 31.29%；医疗卫生支出（210）20.1万元，占 2.04%
5、；城乡社区支出（212）20.68 万元，占 2.1%；农林水支出 309.95 万元，占 31.45%；住房保障支出（221）7.46 万元，占 0.77%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务支出中：（2010301）行政运行 2016年决算数为 189.75 万元，完成预算 96.11%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金暂未纳入决算；（2010302）一般行政管理事务 2016 年决算数为 124.9 万元，完成预算100%。2.公共安全支出中:（2040202）一般行政管理事务2016 年决算数为 0.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。43.文
6、化体育与传媒支出中:（2079999）其他文化体育与传媒支出 2016 年决算数为 3.7 万元，完成预算264.29%，决算数大于预算数的主要原因是 2015 年结转在2016 年支出。4.社会保障和就业支出中:（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2016 年决算数为 10.78 元，完成预算 100%；（2080705）公益性岗位补贴支出 2016 年决算数为 5.19 元，完成预算 100%，；（2080801）死亡抚恤支出2016 年决算数为 6.32 元，完成预算 100%；（2080802）伤残抚恤支出 2016 年决算数为 14.85 元，完成预算100%；（20
7、80803）在乡复员军人生活补助支出 2016 年决算数为 45.94 元，完成预算 96.25%，决算数小于预算数的主要原因是在乡复员退伍军人人数减少；（2080805）义务兵优待支出 2016 年决算数为 19.47 元，完成预算 99.74%，决算数小于预算数的主要原因是义务兵补助人数减少；（2080806）农村籍退役士兵老年生活补助支出 2016 年决算数为 16.13 元，完成预算 97.64%，决算数小于预算数的主要原因是农村籍退役士兵老年生活补助人数减少；（2081001）儿童福利支出 2016 年决算数为 3.58 元，完成预算 100%；（2081002）老年福利支出 201
8、6 年决算数为8.68 元，完成预算 97.31%，决算数小于预算数的主要原因是百岁老人补助人数减少；（2081005）社会福利事业单位5支出 2016 年决算数为 20.71 元，完成预算 100%；(2081105)残疾人就业与扶贫支出 2016 年决算数为 1.07 元，完成预算100%；（2081199）其他残疾人事业支出 2016 年决算数为13.56 元，完成预算 77.71%，决算数小于预算数的主要原因是 2016 年未实现支付转入结转；(2082001)临时救助支出 2016 年决算数为 2.47 元，完成预算 39.96%，决算数小于预算数的主要原因 2016 年未实现支出转
9、入结转；（2082102）农村五保供养支出 2016 年决算数为 121.34 元，完成预算 93.85%，决算数小于预算数的主要原因是取消部分人员五保；（2089901）其他社会保障和就业支出 2016年决算数为 18.26 元，完成预算 100%。6.医疗卫生与计划生育支出中:（2100501）行政单位医疗 2016 年决算数为 6.68 万元，完成预算100%；（2100599）其他医疗保障支出 2016 年决算数为1.96 万元，完成预算 100%；（2100799）其他计划生育事务支出 2016 年决算数为 11.46 万元，完成预算 100%。7.城乡社区支出中:（2120199）
10、其他城乡社区管理事务支出 2016 年决算数为 19.18 万元，完成预算100%；（2120501）城乡社区环境卫生支出 2016 年决算数为 1.5 万元，完成预算 100%。8.农林水支出中:（2130152）对高校毕业生到基层任职补助支出 2016 年决算数为 26.56 万元，完成预算673.21%，决算数小于预算数的主要原因是大学生村官人数减少；（2130506）社会发展支出 2016 年决算数为 0.02 万元，完成预算 100%；（2130599）其他扶贫支出 2016 年决算数为 30.4 万元，完成预算 100%；（2130701）对村级一事一议的补助支出 2016 年决算
11、数为 80 万元，2016 年无预算安排，决算数大于预算数的主要原因是一事一议项目资金为往年的结转在 2016 年支出；（2130705）对村民委员会和村党支部的补助支出 2016 年决算数为 172.97 万元，完成预算 90.29%，决算数小于预算数的主要原因是 2016 年未实现支付转入结转。9.住房保障支出中:（2210201）住房公积金支出 2016年决算数为 7.46 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 216.69 万元，其中：人员经费 156.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效
12、工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 60.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、7咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为
13、27.85 万元，完成预算 97.31%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，无预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.42 万元，完成预算 96.13%；公务接待费支出决算为 13.43 万元，完成预算 98.6%。2016 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 3.47 万元，下降 11.08%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.55 万元，增长 10.75%；公务接待费支出决算减少 5.02 万元，下降 27.21%。增减变
14、动的主要原因车辆维修费用增加及公务接待餐费的减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行8维护费支出决算 14.42 万元，占 100%；公务接待费支出决算 13.43 万元，占 100%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费2016 年因公出国（境）费 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。2.公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 14.42 万元,其中：公务用车运行维护费支出 14.42 万元。主要用于政府日常工作所需的公务
15、用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016 年公务接待费 13.43 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费及加班餐费等。国内公务接待497 批次，3012 人，共计支出 13.43 万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年度，党政办机关运行经费支出 60.34 万元，比2015 年增加 5.55 万元，增长 9.2%。（二）政府采购支出情况92016 年度，政府采购支出总额 4.28 万元，其中：政府采购货物支出 4.28 万元、政府采
16、购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于日常办公。（三）国有资产占有使用情况截至 2016 年 12 月 31 日，党政办公有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆。（四）预算绩效情况2016 年本单位未编制绩效目标管理。十、名词解释1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 经营收入”等以外的收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位
17、在当年的“财政拨款收入” 、“事业收入 ”、“经营收入” 、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 107. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位的基本支出； 8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。9一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机
18、构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 反映其他办公厅及相关机构事务支出；10一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划实施（项）: 反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出11. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出12. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）反映其他文化体育与传媒方面的支出。13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费；14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出；15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士
