1、 1 巴山镇 2017 年财政预算执行情况及 2018 年财政预算草案的报告（2018 年 3 月 22 日 巴山镇第十八届人民代表大会第 四 次会议上）各位代表、同志们：现将巴山镇 2017 年财政预算执行情况及 2018 年财政预算草案的报告提请大会审查，并请同志们提出宝贵意见。一、2017 年财政预算执行情况在镇党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的大力支持下，我镇财政在确保职工待遇、机关运转、重点支出、危旧房改造、易地扶贫搬迁、精准脱贫产业发展，惠农补贴、社会保障及各项事业发展等方面发挥了积极的作用，坚持科学理财，依法理财，积极开源节流，强化财政监管，圆满完成了各项工作任务，促进了全
2、镇经济和社会事业的健康快速发展。较好地完成了全年预算和各项财政工作任务。 （一）2017 年财政收入情况2017 年县下达我镇税收任务 260 万元,其中国税部门 200 万元，地税部门 60 万元，实际完成税收 260 万元。非税收入任务23 万元，其中社会抚养费 8 万元，城市建设配套费 15 万元，完成年初预算金额的 100%。 2 2017 年本级财政可支配财力 2255.2 万元，其中体制补助收入 736.73 万元，调整及专项追加 1518.47 万元。（二）2017 年财政支出情况2017 年本级财政可支配财力 2255.2 万元，比年初预算736.73 万元增加 1518.47
3、 万元，截止目前实际支出 2254.44 万元。具体支出分类如下：1. 基本支出 709.52 万元一是行政运行支出 401.99 万元，其中含人大事务 13.32 万元；党委事务 32.34 万元；政府事务 343.75 万元；财政事务 12.58万元；二是事业运行 4.04 万元；三是群众文化 13.49 万元；社保机构 15.63 万元；行政事业单位退休 88.82 万元；医疗保障 42.83 万元；其他社会保障与就业 69.25 万元；农林水支出事业运行110.23 万元；四是住房公积金 32.47 万元。2. 项目支出 1544.92 万元一是一般公共服务支出 16.1 万元；二是社
4、会保障和就业支出 58.57 万元；三是计划生育服务 1.46 万元；四是城乡社区支出112 万元；五是农林水支出 1332.55 万元；六是交通运输支出 20万元；七是资源勘探信息等支出 2.64 万元；八是粮油物资储备支出 1.6 万元。 3 巴山镇 2017 年一般公共预算收支平衡表单位：万元（三）财政预算平衡情况2017 年在我镇党委、政府的正确领导下，人大和纪委的监督下，在社会各界的关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神。按照“量入为出，量力而行” 的原创，建立健全各 项财务 管理制度，严格按照财政法律法规精细管理，规范了财政收支行为，执行结
5、果良好，运行平稳，有力地保障了我镇各项事业的快速发展和社会的和谐稳收入 执行数 支出 执行数总计 2530.2 总计 2382.38一、本级收入 275 一、一般公共服务支出 16.1税收收入 260 二、社会保障和就业支出 58.57非税收入 15 三、医疗卫生与计划生育支出 1.46二、一般性转移支付收入 2255.2 四、城乡社区支出 112五、农林水支出 1332.55六、交通运输支出 20七、资源勘探信息等支出 2.64八、粮油物资储备支出 1.6 4 定。在充分肯定成绩的同时，我们也应清醒地看到工作中存在的困难和问题，主要有：一是本级财政可用财力少，税收结构调整有难度。我镇骨干企业
6、较少，难以提高收入总量和进行税收结构调整。挖掘提升有潜力的企业做大做强将是下阶段的新任务。二是部分项目建设推进较慢，基础设施建设还相对滞后。三是我镇专项资金报账进度较慢，县级报账难度大，影响专项资金的支出进度。四是我镇财政对村级财务监督力度不够，对村级财务培训指导较少，导致村级财务力量薄弱，票据不规范、财务资料不完善，财务公开不及时、不全面。对于上述问题，我们将采取有效措施，着力深化改革，优化支出结构，统筹兼顾，积极探索，努力寻找解决的办法，保质保量的完成各项财政工作任务。二、2018 年度财政预算安排（草案）2018 年，我镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大
7、精神、中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，深入贯彻执行预算法，全面落实财政改革要求，牢固树立依法理财理念，加快建设全面规范、公开透明的预算管理制度。紧紧围绕县委、县政府的重大决策部署，坚持统筹兼顾，收支平衡，强化监管，厉行节约，注重绩效，公开透明的原则。重点围绕“保运 转、保民生、促发 展、防风险” 的财政工作重点，扎实做好年度预算编制、执行和监督工作，确保全面完成各项财政工作任务。根据上述原则和 2018 年经济社会发展目标，综合考虑我镇 5 的实际情况，经测算，编制了 2018 年财政预算草案，具体安排如下：巴山镇 2018 年一般公共预算收支平衡表单位：万元（一）2018 年一般公共
8、预算收入草案收 入 支 出2018 年预算数项 目 2018 年预算数 项目（按功能分类）小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款467.19 一、一般公共服务支出 229.77 229.77二、政府性基金预算财政拨款二、社会保障和就业支出 52.33 52.33三、医疗卫生与计划生育支出19.06 19.06四、城乡社区支出 40 40五、农林水支出 104.91 104.91六、资源勘探信息等支出 2.64 2.64七、住房保障支出 19.27 19.24本年收入合计 467.19 按功能分类分本年支出合计 467.95 467.95上年财政拨款结转 0.76
9、总计 467.95 总 计 467.95 467.95 6 根据今年我镇经济与社会发展目标，预算安排 2018 年财一般公共预算收入预计 467.19 万元。另上年结转支出 0.76 万元，收入总计 467.95 万元。（二）2018 年一般公共预算支出草案支出项目预算情况。现对已下达年初预算 467.19 万元，上年结转支出 0.76 万元，共计安排支出 467.95 万元。分支出功能科目安排如下：一般公共服务支出 229.77 万元；社会保障和就业支出 52.33 万元；医疗卫生和计划生育支出 19.06 万元；城乡社区事务支出 40 万元；农林水事务支出 104.91 万元；资源勘探信息
10、等支出 2.64 万元；住房保障支出 19.24 万元；三、2018 年财政主要工作2018 年我镇财政预算是根据现行财政体制，按照“量入为出，收支平衡” 的预算原 则和上级有关政策要求安排的。各位代表，做好今年的财政工作，对促进我镇经济持续稳定健康发展，开创我镇新局面具有重要意义，为此我们将努力做好以下工作：（一）加强自身建设，提高财政干部综合素质进一步加强我镇、村两级干部队伍建设。创新培训指导机制，推进分层分类培训，实行培训内容清单管理，积极开展我镇财政 7 干部、村级财会人员两级培训，进一步加强干部能力建设。完善监督机制，定期对村级财务进行检查和指导，加强村级账户的监督，对收支具体业务进
11、行指导。加强村级财务制度建设，村级财务实行公开，村级项目定期进行公示。同时，强化我镇、村两级财务考核目标，进一步提高财政工作的质量与水平。（二）加强财政管理，提高资金使用效益一是逐步规范我镇、村两级财政管理工作，建立健全财务管理制度，加强村级基础设施建设，建立健全一事一议项目管理制度。二是建立健全财务各项管理制度，有效推进内部控制体系建设，完善内部监督机制，切实发挥人大和纪委职能，加强资金使用的审批和监督。三是加强对项目预算、结算的审核，严格组织项目验收工作，避免项目超标超预算，减轻财政负担。对重点建设民生保障资金进行专项检查，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。四是加大农林水项目资金投
12、入，助推我镇乡村旅游产业发展，完善我镇乡村旅游基础设施建设，加大对集群片区建设的扶持力度。（三）加强税收征管，确保财政收入稳步增长 2018 年宏观经济形势依然很严峻，财政收入增长预期的不确定性继续存在。我们要积极依托税务部门加强增收征管，做好重点税源的监控，抓好主体税种及零散税源的征收和管理，实现税收收入应收尽收，尽可能减少税收收入的“跑冒滴漏” 。要继续拓宽非税收入渠道，抓好非税收入的征管，保证预算收入目标落 8 实到位。加强对日常收入的分析，确保财政收入稳定增长。（四）加大财源培植，增强发展后劲充分发挥财政政策、资金导向作用。激励实体经济和农村经济的发展；大力支持工业发展，促进产业转型升
13、级，推进企业由量的扩张向质的提高转变，提高经济增长质量；大力发展以生产性服务业为重点的第三产业，加快发展生态旅游产业，增强财源建设的可持续性。进一步加强基础设施建设，优化创业发展环境，积极争取上级财政和部门支持和招商引资的力度，努力增强发展后劲。（五）优化支出结构，保障民生重点支出紧紧围绕我镇经济社会发展的目标，进一步调整和优化支出结构，以把巴山镇建设成为大巴山生态文明示范镇为战略目标，将财政支出重点投向山地特色效益农业示范区建设、边贸特色场镇建设和生态旅游发展三个方面的工作，不断改善人民群众的生产生活环境，进一步提高群众的幸福指数。落实好教育、医疗卫生、社会保障和就业等事业经费，确保农村低保
14、、农村养老、五保供养、社会救济等各项民计民生资金的到位和及时发放。做好农村公益事业“一事一议” 财政奖补 工作，确保我镇重大工程建设项目资金及时到位。各位代表：2018 年财政工作任务仍然艰巨，使命光荣。我们将在我镇党委、政府的领导下，在人大的监督帮助下，在社会各界的鼎力支持下，进一步解放思想，转变理财观念，认真贯彻执 9 行我镇党代会提出的战略部署和人代会作出的各项决议，立足现实，着眼长远，求真务实，开拓创新，力争圆满完成全年的各项目标任务，开创财政事业新局面，为加快建设成为大巴山生态文明示范镇作出更大的贡献！资金，集中财力办大事，切实解决人民群众急需解决的事情；四是继续做好财政支农惠农资金的发放工作，努力增加农民收入，确保我镇社会经济协调发展，保证党委、政府的各项工作目标顺利实现。各位代表，我们的事业蓬勃发展，财政投入不断加大，财政工作面临着前所未有的挑战，但是，只要我们在镇党委、政府的正确领导下，在社会各界的关心、支持、帮助下，上下一心、同心同德、艰苦奋斗、求真务实、努力工作，我们的财政目标一定能够实现。
