1、- 1 -合浦县环境卫生管理站2015 年部门决算- 2 -目 录第一部分： 合浦县环境卫生管理站 概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：合浦县环境卫生管理站 2015 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：合浦县环境卫生管理站 2015 年度部门决算情况说明一、2015 年度收入支出决算总体情况。二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。三、
2、2015 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“ 经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第一部分：合浦县环境卫生管理站概况- 3 -一、主要职能为维护城市环境卫生管理提供管理保证和环境卫生设施建设、运营与维护，城市环境卫生作业管理和公厕保洁、建筑垃圾管理等。1.部门决算单位构成（一）部门机构情况说明2015 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个（二）部门录入户数说明2015 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，2机构人员情况机构设置有办公室、财会室、道路清扫保洁组、上门收垃圾有偿服务组、厕所保洁组、车
3、队、维修车间、收费队、环卫监察、值班组。截止2015年12月，有在职人员672人，其中正式职工81人，合同工591人（含承包区101人）。各机构人员：领导和办公室13人、道路清扫保洁组427人、上门收垃圾有偿服务组86人、公厕保洁6组人、车队88人、维修车间12人、收费队28人、环卫监察6人、值班6人。第二部分：合浦县环境卫生管理站 2015 年部门决算报表- 4 -表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 3316.24 一、一般公共服务支出二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 五、文化体育
4、与传媒支出 十一、城乡社区支出 3332.24本年收入合计 3316.24 本年支出合计 3332.24用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 140.22 年末结转与结余 124.22收入总计 3456.46 支出总计 3456.46- 5 -表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 3316.24 3316.24 类 款 项 212 城乡社区支出 3316.24 3316.24 21505 城乡社区环境卫生 3040.93 3040.93 212050
5、1 城乡社区环境卫生 3040.93 3040.93 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 275.31 275.31 2120811 公共租赁住房支出 91.03 91.032120899 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出184.28 184.28 - 6 -表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 3332.24 1977.32 1354.92 类 款 项 212 城乡社区支出 3332.24 1977.32 1354.92
6、21205 城乡社区环境卫生 2947.99 1977.32 970.67 2120501 城乡社区环境卫生 2947.99 1977.32 970.67 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 382.96 382.96 2120811 公共租赁住房支出 91.03 91.0322120899 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 公共租赁住房支出 291.92 291.92 21299 其他城乡社区支出 1.29 1.292129999 其他城乡社区支出 1.29 1.29 - 7 -表四：财政拨款收入支出决算总表 单位：万元收 入 支 出项 目
7、行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 3040.93 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 275.31 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 7 24 8 25 9 26 10 十一、城乡社区支出 27 3332.24 2949.28 382.9611 28 本年收入合计 12 3316.24 本年支出合计 29 3332.24 年初财政拨款结转和结余 13 140.22 年末
8、结转和结余 30 124.22 一般公共预算财政拨款 14 32.58 31 政府性基金预算财政拨款 15 107.64 32 16 33 合计 17 3456.46 合计 34 3456.46 - 8 -表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 2947.99 1977.32 970.67 类 款 项 212 城乡社区支出 2947.99 1977.32 970.6721205 城乡社区环境卫生 2947.99 1977.32 970.672120501 城乡社区环境卫生 2947.99 1977.32 970.672
9、1299 其他城乡社区支出 1.29 1.29 2129999 其他城乡社区支出 1.29 1.29- 9 -表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称 本年支出合 计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 1977.32 1789.32 188 工资福利支出 1525.52 1525.52 基本工资 945.85 945.85 社会保障缴费 396.49 396.49 绩效工资 85.53 85.53 其他工资福利支出 97.65 97.65 商品和服务支出 188 188 办公费 2.61 2.61印刷费 1.25 1.25 水费 3.02 3.02 电费 7.4
10、8 7.48邮电费 1.05 1.05差旅费 3.28 3.28维修（护）费 31.53 31.53会议费、培训费 0.34 0.34公务接待费 0.97 0.97专用材料费 28.21 28.21福利费 30.26 30.26公务用车运行费用 25 25其他交通费用 45 45其他商品和服务支出 8 8 对个人和家庭的补助 263.80 263.8 离休费 退休费 235.72 235.72 住房公积金 28.08 28.08 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 贷款转贷及产权参股 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出 其他支出 - 10 -表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表单位：万元2015 年度预算数 2015 年度决算数因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接合计(境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费合计(境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1231.5 0 30 0 30 1.5 25.97 0 25 0 25 0.97
