1、2016 年市级校园足球等二项专项资金绩效报告校 园 足 球 发 展 专 项 资 金 150 万 ；合 格 学 校 建 设 资 金 200 万；校园足球一、 基本情况(一)项目单位基本情况。市人民政府成立市青少年校园足球工作领导小组（以下简称领导小组） ，由副市长黄东红任组长，市人民政府副秘书长、市教育局局长、市文体广新局局长任副组长，市教育局副局长、市文体广新局副局长为成员，领导小组下设办公室（设市教育局，负责日常工作，以下简称项目单位） 。项目单位主要负责选派校长、体育教师和学生参加各级足球培训及讲座，组队参加省级足球联赛，利用体育课、课外活动时间和节假日，组织学生开展各种形式的校园足球活
2、动和比赛。市文体广新局主要负责市级足球比赛的组织和专业技术指导、培训，协同教育部门组队参加省级足球比赛，参与校园足球活动的检查、评比等工作。（二）项目基本情况。2014 年 11 月 26 日，中央政治局委员、国务院副总理刘延东在全国电视电话会上要求，要认真贯彻习总书记、李克强总理关于抓好青少年足球、加强学校体育工作指示精神。2015 年 2 月 7 日，经国务院办公会议审议通过，中央全面深化改革领导小组第十一次会议通过并印发了中国足球改革发展总体方案 ，要求进一步“完善投入机制” ，对足球改革发展给予倾斜支持。2016 年，省、市预算共安排项目资金 349 万元，其中省级199 万元，市级
3、150 万元。主要用于促进全国校园足球特色学校和市级足球试点学校建设，加强高水平运动队及基地建设，推进学校体育教学改革及校园足球活动开展，改进和完善体育设施，引进足球师资和专业人才，推进我市青少年校园足球发展。（三）项目绩效目标完成情况。对照益教通【2015 年】53 号文件规定的目标任务，项目单位绩效目标完成情况如下。1、特色学校建设。20152017 年规划建成国家级足球特色学校 60 所、市级校园足球特色学校（试点学校）100所。经核查，2016 年实际完成国家足球特色学校 18 所，截止 2016 年底，已完成 41 所；2016 年实际完成市级校园足球特色学校 36 所，截止 201
4、6 年底，已完成 90 所。按时间进度完成了该项绩效目标。2、师资配备。20152017 年规划：（1）中心校以上学校至少有 1 名足球专业教师；（2）培养 100 名左右有资质的足球教练员、 200 名左右有二级资质的足球裁判员；（3）组建 10 名左右高水平校园足球教练讲师团。经核查：（1）全市共有中心校 127 所，截止 2016 年底，具有足球专业教师资质的仅有 42 人，离目标差距较大；（2）已培养有资质的足球教练员 80 人（按时间进度完成了该项绩效目标） 、有二级资质的足球裁判员仅 49 人，该项离绩效目标差距较大；（3）已培养高水平校园足球教练 20 名，但未组建足球教练讲师团
5、。3、参与人数。20152017 年规划：（1）全面普及校园足球课程，90%以上的在校中小学生参与校园足球活动；（2）50%以上中小学校将足球纳入体育艺术 “2+1”活动；（3）每名中小学生每周不少于 1 小时的足球运动锻炼，（4）40%以上的中小学校能够基本掌握足球运动技能。经核查， 截止 2016 年底，全市共有普通中小学校 888 所，（1）已开展足球运动的中小学校 445 所，普及率为50.11%，离目标有一定差距；（2）已纳入体育艺术“2+1”活动的中小学校 179 所，仅为中小学校总数的20%，该项离绩效目标差距较大；（3）每周开展不少于 1小时足球运动锻炼的的中小学生仅 56%，
6、该项离绩效目标差距较大;(4) 能够基本掌握足球运动技能的中小学校为31.87 %，按时间进度完成了该项绩效目标。 4、场地建设。20152017 年规划：（1）确保每个中心校有一个标准的足球教学场地，完小以上学校均建有满足本校足球教学的场地；（2）所有校园足球特色学校实现训练场地人造草坪覆盖；（3）所有中小学配齐满足教育教学以及开展校内足球运动的必备器材。经核查，截至 2016年底， （1）已建成了标准足球教练场地的中心校 38 所，占中心校总数（127 所）的 30%，建成满足本校足球教学场地的完小 73 所，占完小总数（398 所）的 18.3%；（2）已建成人造草坪覆盖训练场地的足球特
7、色学校 37 所，占已建成足球特色学校总数（41 所）的 90%；（3）足球场地、器材基本满足要求的中心学校 84 所，占中小学总数（888 所）的 18.88%。除人造草坪覆盖训练场地的足球特色学校项目按时间进度基本完成绩效目标外，其他项目均未完成。5、足球联赛。20152017 年规划：（1）构建完善的市级校园足球联赛体系，即小学甲组、乙组、初中组、高中组四级比赛体系；（2）建设校园足球精英梯队，拥有能够参加省级以上足球比赛的球队 4-5 支。经核查，截至2016 年底， （1）已构建较完善的市级校园足球联赛体系，仅市级全年举办足球联赛比赛场次 150 场；（2）已建成精英足球队小学组 2
8、 支（赫山二小、朝阳国际） 、初中组 3 支（海棠、益师、朝阳国际） 、高中组 2 支（市第十三中学、箴言中学） 。基本完成该项绩效目标。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金使用情况。2016 年，省、市级预算拨付项目资金 349 万元，各区县（市）资金到位明细如下表：单位：万元序号拨款年月 拨款单位 省级 市级 合计1 2016.8 市本级 41 105 1462 2016.8 赫山区 111 19 1303 2016.8 资阳区 19 10 294 2016.8 大通湖区 12 6 185 2016.8 安化县 4 46 2016.8 桃江县 4 10 107 2016.8 南 县 4
9、 48 2016.8 沅江市 4 4合 计 199 150 349该项目实际支出 567.04 万元，其中：校园足球活动（比赛、训练等）支出 232.83 万元、场地建设（维护）及器材购置支出 130.56 万元、获奖学校奖励资金 98.32 万元、校园足球培训及宣传费支出 88.37 万元、调研及督促检查支出 9.88 万元、保险支出 7.08 万元等(详见附件 1：2016年度全市校园足球项目资金拨付及使用情况明细表)，超过预算安排资金 218.04 万元。（二）项目资金管理情况。根据相关单位及学校足球建设情况，项目单位制定资金分配方案，按有关程序审批后，经区县（市）财政部门将资金直接拨付
10、至各学校，按相关规定使用，暂未发现挤占、截留、挪用项目资金的现象。三、项目实施管理情况该项目实施基本规范：一是制定规划，完善制度。市委、市政府已将校园足球发展纳入“十三五”重点规划，并写入了政府工作报告，出台了关于印发益阳市青少年校园足球活动实施方案的通知 ，项目单位制定了2015 年-2017 年益阳市校园足球发展规划 ，印发了关于进一步加强全市青少年校园足球工作意见 、 关于对全市 2016 年校园足球试点申报学校进行考核评估的通知等制度。二是完善标准，加强创建。按照全国校园足球特色学校基本标准 、 益阳市青少年校园足球试点学校考核评分细则要求，开展全国校园足球特色学校和市级试点学校创建，
11、推进校园足球发展。三是组织评估，加强验收。组织专家对各区县（市）申报校园足球试点学校进行了考核评估，对特色学校进行了综合认定。四是加强人员培训。通过开展国家级特色学校校长、教练员及裁判员等培训，逐步提高我市校园足球发展水平，促进教练员、裁判员队伍建设。五是严格检查，消除隐患。通过开展校园足球活动风险排查，及时消除各种安全隐患。六是加强宣传，形成氛围。组织开展以足球为主题的多种活动，如绘画、征文、啦啦操等比赛活动；利用学校网站、广播站等校内资源，宣传足球文化，开展社团活动，培养学生兴趣；组队参加省级比赛和省级以上校园足球夏令营活动，开展校园足球体验式活动；主办足球论坛等。四、绩效评价工作情况（一
12、）绩效评价目的。通过开展绩效评价全面分析我市校园足球发展建设绩效完成情况，了解项目资金分配、使用、管理及项目实施等是否规范，督促项目单位进一步完善资金分配、管理和项目实施等制度，规范资金使用程序和费用开支行为，切实提高财政资金使用效益。（二）绩效评价工作过程。根据相关政策规定和益财绩2017198 号文件要求，我公司按下列步骤开展了绩效评价工作：1、前期准备。我公司抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，收集了有关资料，设计了各种表格，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。2、实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织教育、文体等相关部门和学校代表召开座谈
13、会，听取该项目有关情况介绍；（2）收集核查资料。收集该项目有关政策文件和制度等资料；核查相关制度是否完善，资金使用和费用报销是否合规、手续是否齐全，是否存在挤占、截留、挪用等情况。 （3）现场查看。工作组深入市级 7 个单位和学校开展了实地查看，调查走访。 （4）得出评价结论，形成绩效评价报告。五、绩效评价结果和主要绩效根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值 100 分，实得 84 分，被评为“良”等级（详见附件 2：2016 年度校园足球发展专项资金绩效评价指标评分表） 。主要绩效表现在以下几个方面：（一）促进了我市校园足球发展整体水平提升。截止2016 年底，我市
14、已建成校园足球全国特色学校 41 所，市级校园足球试点学校 90 所；已开展足球运动的中小学校 445所，达 50.11%；每周开展不少于 1 小时足球运动锻炼的的中小学生达 56%；已建成小学、初中、高中组精英足球队7 支，举办各类足球比赛 150 场次。通过足球特色学校、试点学校建设，有效带动了全市足球水平提升。2016 年，我市代表队荣获全省校园足球初中总决赛男、女一等奖，代表湖南省参加全国校园足球夏令营，荣获西南赛区第一名、全国总决赛第四名。（二）加大了校园足球设施建设力度。通过项目建设，全市各类学校足球场地、设施建设大为改观，73 所完小以上学校均建有满足本校足球教学的场地，37 所
15、校园足球特色学校实现训练场地人造草坪覆盖，其中箴言中学被评为省高中较高水平足球运动队建设基地。（三）师资力量明显增强。通过对体育教师等人员培训，全市拥有足球专业资质的教师 42 人，培养了有资质的足球教练员 80 人、有二级资质的足球裁判员 49 人 ，高水平校园足球教练 20 人，逐步提高了足球师资水平。（四）校园足球活动开展逐步规范。一是将足球课纳入体育课程，全市 70%以上的学校已开展足球课，并把足球项目纳入阳光体育运动中；二是大部分学校建设足球队，其中精英队有 6 支，均能代表我市参加省级、国家级比赛；三是比赛活动规范。2016 年市级举办足球比赛 3 次，场数280 余场。每个区县（
16、市）均举办了 1 次以上比赛，场数超过 700 场。另参加省级、国家级比赛 7 次，场数超过 70 场。、六、存在的主要问题一是项目资金投入严重不足。足球场地建设、器材配备、教练培养、人员培训、比赛开展等均需要较多资金，仅一个 35 人标准足球场需要资金近 30 万元。目前，项目资金完全依赖财政投入，来源渠道单一，2016 年，省、市两级共投入资金仅 349 万元，其中安化、南县、沅江仅 4 万元，很难保证足球运动正常开展，更谈不上完成益教通【2015 年】53 号文件确定的目标任务。二是场地设施建设有待进一步完善。校园足球活动开展对场地要求较高，受客观条件限制，大部分学校在场地建设方面仍存在
17、较多困难，一是校园面积有限，周边无发展空间，无法建设足球场地；二是建设资金不足。即使已建的全国校园足球特色学校，其标准场地仅为 15%，市级试点学校基本没有标准场地，普通场地也仅为 65%，无法满足开训、开赛需要。三是师资力量有待加强。目前，全市共有普通中小学校888 所，有专业资质的教师仅 42、有资质的教练员仅 80 人、有二级资质裁判员仅 49 人，离目标要求差距较大。四是资金分配有待规范。项目资金分配偏重于市本级及资阳、赫山两区，除桃江安排 10 万元、大通湖安排 6 万元外，安化、沅江和南县各安排 4 万元。项目单位未制定资金管理办法、资金分配标准和申报、评审机制，分配结果也未公开。且资金拨付滞后，影响了足球活动的开展。合 格 学 校 建 设一、基本情况（1）项目单位基本情况。市教育局(以下简称项目单位)是市人民政府工作部门，主要负责贯彻执行国家和省有关教育工作的法律法规和政策,拟订全市教育改革与发展战略、政策和规划并组织实施,负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门制定各级各类学校的设置标准，指导学校布局调整,以农村教育为重点，以合格学校建设为突破口，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和边远地区倾斜，促进教育公平。目前，该局现有人员编制 62 人，实有人数 65 人，内设办公室、督导科
