1、贵州省残疾人联合会 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息目 录一、部门概况（一）部门职能（二）部门机构设置情况（三）部门人员构成二、部门预算安排情况说明（一）部门预算收支情况（二）收入预算情况说明（三）支出预算情况说明（四）财政拨款收支总体情况说明（五）一般公共预算支出情况说明（六）一般公共预算基本支出情况说明（七）一般公共预算“三公” 经费支出情况 说明（八）政府性基金预算支出情况说明三、项目支出安排情况说明（一）社会保障和就业支出残疾人事业（二）教育支出职业教育支出项目（三）其他支出用于残疾人事业的彩票公益金支出四、其他重要事项说明 1 一、部门概况（一）部门职能贵州省残疾人联合会(
2、简称省残联)是国家法律确认、省委批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是全省各类残疾人的统一组织。省残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理” 职能，即代表我省残疾人共同利益， 维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。由省政府领导同志联系。其主要职责是:1、听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。2、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务。发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。3、宏扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾
3、人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。5、研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。6、对市、州、地残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好领导干部的业务培训工作。7、承担省残疾人工作协调委员会的日常工作。8、指导市(州、地)、县(市、区、特区)残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。9、开展残疾人事 2 业的对外交流与合作。10、承办省委、省政府和中国残联交办的其
4、他工作。（二）部门机构设置情况省残联机关是参照国家公务员制度管理的事业单位，经编办正式行文批准的内设机构数 10 个：内设办公室（内设信息中心）、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、计划财务部、人事部（党办）、社保部、监察室。下属独立核算单位 3个：贵州省残疾人就业服务中心、贵州省残疾人康复中心和贵州特殊教育中等职业技术学校，均为财政全额补助事业单位。（三）部门人员构成2017 年年末编制人数 191 名，其中参公管理人员 55 名，事业编制 136 名。实有职工人数 153 人，在职人员 127 人(其中参公管理人员 54 名)，退休人员 26 人，全为财政预算拨款。聘用人员
5、 34 名，遗属人员 4 名。机关新调入人员 1 名，正常退休人员 2名，退休人员死亡 1 人；就业中心调入 1 名，退休 2 名；康复中心调入 2 名，调出 2 名；中职学校招考 23 名，调入 13 名。二、部门预算公开报表 3 表 1贵州省残疾人联合会 2018 年部门收支预算总表（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） 单位：万元2018 年收入 2018 年支出项目 预算数 项目 预算数备注一、一般公共预算收入 12644.13 1.原一般公共预算拨款收入 12644.13 一、一般公共服务支出 2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 二、外交支出 二
6、、政府性基金预算拨款收入 2532 三、国防支出 三、财政专户管理非税收入 四、公共安全支出 四、事业收入 五、教育支出 443.67 五、事业单位经营收入 六、社会保障和就业支出 15503.59 六、其他收入 七、住房保障支出 112.55 八、其他支出 7094.20 本年收入合计 15176.13 本年支出合计 23154.01 上年结转 7977.88 结转下年 收 入 总 计 23154.01 支 出 总 计 23154.01 4 表 2贵州省残疾人联合会 2018 年部门收入总表单位：万元科目科目编码 科目名称合计 上年结转 一般公共预算收入政府性基金预算拨款收入财政专户管理非税
7、收入事业收入事业经营收入其他收入 备注205 教育支出 443.67 30.01 413.6620503 职业教育 443.67 30.01 413.662050302 中专教育 443.67 30.01 413.66208 社会保障和就业支出 15503.59 3382.49 12121.120805 行政事业单位离退休 136.14 5.47 130.62080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 136.14 5.47 30.620811 残疾人事业 15367.52 3377.02 11990.52081101 行政运行 1067.18 3.56 1063.622081104 残疾人
8、康复 5614.49333.495281其中：贵州省康复医院设施设备改造及运行费结合评审结论拨付资金2081105 残疾人就业和扶贫 3202.71 58.71 31442081106 残疾人体育 249.98 99.98 1502081199 其他残疾人事业支出 5233.16 2881.28 2351.88221 住房保障支出 112.55 3.18 109.3722102 住房改革支出 112.55 3.18 109.372210201 住房公积金 112.55 3.18 109.37229 其他支出 7094.20 4562.20 253222960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支
9、出 7094.20 4562.20 25322296006用于残疾人事业的彩票公益金支出 7094.20 4562.20 2532合计 23154.01 7977.88 12644.13 2532 5 表 3 贵州省残疾人联合会 2018 年部门支出总表单位：万元科目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出事业单位经营支出其他支出 备注205 教育支出 443.67 435.85 7.82 20503 职业教育 443.67 435.85 7.82 2050302 中专教育 443.67 435.85 7.82 208 社会保障和就业支出 15503.59 1203.25 14300.34
10、 20805 行政事业单位离退休 136.07 136.07 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 136.07 136.07 20811 残疾人事业 15367.52 1067.18 14300.34 2081101 行政运行 1067.18 1067.18 2081104 残疾人康复 5614.49 5614.49 其中：贵州省康复医院设施设备改造及运行费结合评审结论拨付资金2081105 残疾人就业和扶贫 3202.71 3202.71 2081106 残疾人体育 249.98 249.98 2081199 其他残疾人事业支出 5233.16 5233.16 221 住房保障
11、支出 112.55 112.55 22102 住房改革支出 112.55 112.55 2210201 住房公积金 112.55 112.55 229 其他支出 7094.20 7094.20 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 7094.20 7094.20 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 7094.20 7094.20 合计 23154.01 1751.65 21402.36 6 表 4贵州省残疾人联合会 2018 年财政拨款收支总表单位：万元收入 支出项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基 金预算 财政专户管理非税 备注一、本年收入 15176.
12、13 一、一般公共服务支出 （一）一般公共预算拨款 二、外交支出 1.原一般公共预算拨款 12644.13 三、国防支出 2.原预算外转一般公共预算管理资金 四、公共安全支出 （二）政府性基金预算拨款 2532 五、教育支出 435.85 435.85 （三）财政专户管理非税 六、社会保障和就业支出 14941.21 14941.21 七、住房保障支出 112.55 112.55 八、其他支出 5613.91 5613.91 二、上年结转 5927.39 二、结转下年 收入总计 21103.52 支出总计 21103.52 15489.61 5613.91 7 表 5贵州省残疾人联合会 201
13、8 年一般公共预算支出表（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目） 单位：万元科目编码 项目支出类 款 项科目名称 合 计 基本支出小计 省本级支出 省对下支 出备注合计 12644.13 1717.25 10926.88 7292.88 3634 205 教育支出 413.66 413.66 03 职业教育 413.66 413.66 02 中专教育 413.66 413.66 208 社会保障和就业支出 130.6 1194.22 10926.88 7292.88 3634 05 行政事业单位离退休 130.6 130.6 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 130.6 13
14、0.6 11 残疾人事业 11990.5 1063.62 10926.88 7292.88 3634 01 行政运行 1063.62 1063.62 04 残疾人康复 5281 5281 3981 1300其中：贵州省康复医院设施设备改造及运行费结合评审结论拨付资金05 残疾人就业和扶贫 3144 3144 810 2334 06 残疾人体育 150 150 150 99 其他残疾人事业支出 2351.88 2351.88 2351.88 221 住房保障支出 109.37 109.37 02 住房改革支出 109.37 109.37 01 住房公积金 109.37 109.37 8 表 6贵
15、州省残疾人联合会 2018 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）制表：贵州省财政厅 单位：万元政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目科目编码 科目编码类 款 科目名称 金额 类 款 科目名称 金额* * 合 计 1,717.25 * * 合 计 1,717.25501 机关工资福利支出 649.20 301 工资福利支出 649.2001 基本工资 238.0802 津贴补贴 249.5101 工资奖金津补贴 507.4303 奖金 19.8402 社会保障缴费8108机关事业单位基本养老保险缴费 81.0003 住房公积金 60.77 13 住房公积金 60.77502 机关商品和
16、服务支出 160.16 302 商品和服务支出 160.1601 办公费 10.0002 印刷费 1.0004 手续费 1.0005 水费 1.0007 邮电费 3.0011 差旅费 34.0028 工会经费 9.5301 办公经费 124.7539 其他交通费用 65.2202 会议费 12.00 15 会议费 12.0026 劳务费 1.0006 公务接待费 10.00 17 公务接待费 10.0008公务用车运行维护费 7.13 31 公务用车运行维护费 7.1309 维修（护）费 1.00 13 维修（护）费 1.0099其他商品和服务支出 4.28 99 其他商品和服务支出 4.28301 工资福利支出 563.70505 对事业单位经常性补助 856.68 302 商品和服务支出 292.9801 工资福利支出 563.70 301 工资福利支出 563.70
