乌龟图内审检查表（不合格）（含补充审核内容）(共7页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上MP1：质量体系策划，绩效指标管理层技术质量部办公室（I）公司的质量方针和目标、经营计划、公司的组织机构、分工、产品定位、TS/16949：2009要求、相关法律法规要求、顾客的特殊要求（O）质量管理体系文件、活动及记录/是否满足ISO/TS16949：2009要求，满足顾客特殊要求，适合公司实际/4.1/4.2.1/4.2.2/5.1-5.6/6.1；(8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3) 总经理对质量管理体系进行策划，并满足质量目标以及ISO/TS 16949:2009中4.1的要求。在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。 编制了绩效考核指标一览表，明确考核方法和责任人。技术质量部配合管代、内审组，定期检查绩效考核指标完成情况。合格MP3：职责权限，内部沟通（I）岗位任职资格要求、岗位职责要求、各部门产生的信息、外部相关信息（O）岗位任