精选优质文档-倾情为你奉上新疆中石油管业工程有限公司 运管业函2011 号 关于开展2011年内部控制体系自我测试和检查工作的通知各单位：公司将于5月24日对管业公司2011年度内控体系重点工作落实情况，内控负责人、内控管理员履职情况，业务流程层层分解落实的执行情况进行测试和考核，并通报考核结果。为了做好此项工作，现将有关事项通知如下：一、培训工作。（5月18日）为做好公司内部控制的自我测试和检查工作，财务科牵头于5月18日组织一次“自我测试及检查”培训，重新梳理各单位的工作控制重点及业务流程跟单测试、关键控制测试等内容。二、自测和自查工作。（5月20日-5月21日）由总会计师曹红牵头对各单位的工作控制重点及业务流程跟单测试、关键控制测试等内容进行模拟抽查。三、沟通及整改工作。（5月22日-5月23日）各单位对总会计师曹红在抽查中提出的问题，要及时进行沟通及整改。按照公司内控处检查工作的要求，最终达成一致意见，迎接公司内控处的检查。四、有关要求（一）此次内部控制测试工作结束后，内控处将对各
