体系稽核管理规定(共14页).docx

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资源描述

精选优质文档-倾情为你奉上序号工序检查项目1仓库在库品是否有追溯系统,能够追溯到在仓库中的所有物料(包括先进先出的物料)?如标识系统、生产周期、批号等?先进先出管理方案是否树立并执行?现场物料有否按区域规划摆放?(参照区域规划图)是否有明确的规定待检区、不合格品区及良品区?化学品管理仓现场是否保存MSDS等资料,员工是否熟悉其特性及安全要求。是否对于未用完原物料定期安排检验时间,以确定原物料的劣化程度?是否定义呆滞物料及规定其管理方式?是否有效执行避免品质风险?仓库的温湿度是否按物料种类分区域管控且每天按照(UCL/LCL)进行着管理?原材料仓库是否有限高线或类似堆放要求,以防止原材料压伤?是否有进行安全库存管理?储存环境是否有避免日光直接照射?化学品是否有专人负责?是否有经过化学品危害性和消防培训? 化学品存放区域是否有特定标识做区分? 化学品使用添加区域是否有安全防护设备(如眼罩、橡胶手套等)? 仓库是否有消防设备和防爆设备(消防水栓,灭火器,消防沙箱,防爆门等)?并定期保养?

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