内审员培训教材(共13页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 质 量 体 系 检 查 表 NO.单位 采 购编制时间2002/3/25编制人项次要 素抽 查 内 容判 定备 忘可不填OKNG17.41.询问采购负责人是否有采购管理程序、供应商管理程序；是否为有效版本？ 询问采购人员对自己职责的了解程度及作业流程的简述?22.询问采购人员是否依据相关的程序文件要求建立“合格供应商名录”？ 是否定期(6个月)对供应商进行评估，评估为D级的供应商，是否停止合作？ 查看3-5份采购单, 选择2个供应商从采购处查看是否为合格供应商,有无登入了“合格供应商名录”，生产现场的所用材料上抄录3-5家供应商的名称然后在采购处查看 “合格供应商名录” 是否有登录。 33.“供应商资料表”是否健全？ 选择3-5家供应商查看是否皆有建立供应商资料表。,是否在规定的日期对其进行了评估;采购对评估不合格之供应商