预算执行情况报告附件 年季度集团预算执行 情况报告(参考) 一、企业经营预算执行环境分析 详细分析企业所处的内外部经营环境行业动态变化情况重点说明预算前提条件的变化和发展趋势, 二、主要经济指标的执行情况分析 ,一,主要行业业务量指标预算执行分析包括预算完成情况同比环比趋势情况以及预算执行与时间进度差异分析。 表1 业务量预算执行情况 完成年度完成季度项目指标 单位 本年预算 季度预算 本年累计 预算(%) 预算(%) 业务量1 其中: 业务量2 ,二,效益指标预算执行分析 1.营业收入、营业成本预算执行情况分析以及与时间进度差异原因说明。 表2 营业收入、营业成本预算执行情况 单位:万元 完成年度预完成季度预项目指标 本年预算 季度预算 本年累计 算(%) 算(%) 营业收入 其中: 营业成本 其中: 毛利率 2.成本费用指标预算控制情况。 表3 期间费用预算执行情况 单位:万元 完成年度预完成季度预项目指标 本年预算 季度预算 本年累计
