医院风险流程图(共28页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上乌市医院廉洁风险防控权力运行流程图一、 资金管理权（一）资金报销流程图资金使用权人 （注明款项的用途、金额、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明）器械科分管院长审批总务科分管院长审批药剂科分管院长审批其它部门分管院长审批风险点财务科复核 不合规合规会计审批院长批准、签名确认退单出纳支付现金或转账风险点（二）资金使用审批流程图资金使用权人 （注明款项的用途、金额、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明）预算内1000元以下由职能部门审批预算内1000至1万元以下由分管院长审批预算内1万元至10万元、预算外10万元以下由院长审批10万元以上由班子会议讨论风险点职能部门执行风险点5000元以上购置项目 由审计科进行内审职能部门按相关规定决定进行直接采购或招投标采购