1、- 1 -如皋市劳动就业管理处 2016 年部门决算情况说明目 录第一部分 部门概况、 主要职能、 部门决算单位构成情况、 2016 年度主要工作完成情况第二部分 如皋市劳动就业管理处 2016 年度部门决算表、 收入支出决算总表、 收入决算表、 支出决算表、 财政拨款收入支出决算总表、 财政拨款支出决算表、 财政拨款基本支出决算表、 一般公共预算财政拨款支出决算表、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表、 一般公共预算财政拨款“ 三公”经费 、会议费、培训费支出决算表、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表- 2 -、 机关运行经费支出决算表、 政府采购支出决算表第三部分 如皋市劳动就业管理处
2、 2016 年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、部门主要职能按照国家政策和法律法规的规定，如皋市劳动就业管理处主要承担以下职能：负责全市就业创业和人力资源市场、城乡劳动力就业的管理工作；负责全市城镇失业人员及农村劳动力就业、失业登记和就业创业证的发证工作；统筹管理城乡劳动力，组织管理农村劳动力转移工作；负责就业岗位开发、就业指导、信息咨询和用工管理、空岗申报、 “191”就业服务工作；负责用人单位招工招聘工作，为用人单位和求职者提供各类服务；负责失业人员档案保管等服务工作；负责跨地区流动劳动力的管理工作；负责全市就业创业培训、外来劳动力培训指导工作；负责对全市求职人员进
3、行就业指导与服务，为企业用人搭建平台，为促进失业人员就业创业，落实各项就业优惠扶持政策；负责审核发放各项培训补贴、创业贷款贴息、社保补贴、岗位补贴、创业补贴等；负责审批发放失业保险金，负责失业保险人员个人帐户管理，帮助享受失业保险待遇人员参- 3 -加并享受医疗保险，落实失业保险稳岗补贴政策；负责全市人力资源调查、企业用工需求调查和动态管理工作；负责镇（街道）、村（社区）公共就业服务机构劳动就业工作指导考核，负责全市基层劳动保障专职协管员的录用、考核、工资核定和待遇发放等人事管理;市劳动就业工作领导小组办公室、市农村劳动力转移工作办公室“两大” 办公室日常管理与运作的 职能。二、部门决算单位构
4、成情况本部门决算编制范围为如皋市劳动就业管理处。三、2016 年度主要工作完成情况（一）圆满完成目标任务（二）扎实推进惠民举措1.服务企业生产经营2.稳定重点群体就业3.加强基层队伍建设（三）创新创优亮点纷呈1.就业“直通 车” 优化改造成效 显著2.创业工作成果喜人第二部分 如皋市劳动就业管理处 2016 年度部门决算表见附表。第三部分 如皋市劳动就业管理处 2016 年度- 4 -决算情况说明一、收入支出总体情况说明如皋市劳动就业管理处 2016 年度收入、支出总计 632.46 万元，与上年相比收、支总计各增加 256.16 万元，增长 68.07%。主要原因是增加了基层平台人员公积金等
5、专项业务费。其中：（一）收入总计 632.46 万元。包括：1财政拨款收入 632.46 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 256.16 万元，增 长 68.07 %。主要原因是增加了基层平台人员公积金等专项业务费。2上级补助收入 0 万元，为本单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。3事业收入 0 万元，为本单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。4经营收入 0 万元，为本单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元
6、，增长 0 %。5附属单位上缴收入 0 万元，为本单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。6其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的- 5 -各项收入，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。7用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为本单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。8年初结转和结余 0 万元，主要为本单位上年结转本年使用的资金。（二）支出总计 632.46 万元。包括：1社会保障和就业支出（类） 632.46 万元，主要用于就业管理事务。与上年相比增加 256.16 万元，增
7、长 68.07%。主要原因是增加基层平台人员公积金等专项业务费。3结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是本单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。4年末结转和结余 0 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。二、收入决算情况说明如皋市劳动就业管理处本年收入合计 632.46 万元，其中：财政拨款收入 632.46 万元，占 100 %；上级补助收 0 万元，占 0 %；事业收入 0
8、万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。- 6 -三、支出决算情况说明如皋市劳动就业管理处本年支出合计 632.46 万元，其中：基本支出 399.61 万元，占 63.18 %；项目支出 232.85 万元，占 36.82 %；经营 支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明如皋市劳动就业管理处 2016 年度财政拨款收、支总决算 632.46 万元。与上年相比，财政 拨款收、支总计各增加 256.16 万元，增长 68.07%。主要原因是增加了基
9、层平台人员公积金等专项业务费。五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。如皋市劳动就业管理处 2016 年财政拨款支出 632.46 万元，占本年支出 总计 的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 256.16 万元，增长 68.07 %。主要原因是增加了基层平台人员公积金等专项业务费。如皋市劳动就业管理处 2016 年度财政拨款支出年初预算为 632.46 万元，支出决算 为 632.46 万元，完成年初预算的 100%。其中：
10、（一）社会保障和就业支出（类）- 7 -1. 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 632.46 万元，支出决算为 632.46 万元，完成年初预算的 100 %。六、财政拨款基本支出决算情况说明如皋市劳动就业管理处 2016 年度财政拨款基本支出 399.61 万元，其中：（一）人员经费 350.29 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。（二）公用经费 49.32 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手
11、续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。如皋市劳- 8 -动就业管理处 2016 年一般公共预算财政拨款支出 632.46 万
12、元，与上年相比增加 256.16 万元，增长 68.07 %。主要原因是增加了基层平台人员公积金等专项业务费。如皋市劳动就业管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 632.46 万元，支出决算 为 632.46 万元，完成年初预算的 100 %。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明如皋市劳动就业管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 399.61 万元，其中：（一）人员经费 350.29 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其
13、他对个人和家庭的补助支出等。（二）公用经费 49.32 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。九、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 、会议费、培训费支出情况说明- 9 -如皋市劳动就业管理处 2016 年度一般公共预算拨款安排的“ 三公 ”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“ 三公 ”经费 的 0
14、%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“ 三公 ”经费 的 0 %；公务接待费支出 3.69 万元，占“三公” 经费 的 100 %。具体情况如下：1因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元，全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元，本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元， 2016 年使用一般公
15、共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。3公务接待费 3.69 万元。其中：（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万。2016 年使用一般公共 预算拨款开支的外事接待 0 批次， 0 人次。（2）国内公务接待支出 3.69 万元，完成预算的 54.67 %，比上年决算减少 3.68 万元，主要原因为我处严格控制接待范围及接待标准，厉行节约；决算数小于预算数的主要原因是我处严格控制接待范围及接待标准，厉行节约。国内公务接- 10 -待主要为接待上级部门和异地交流业务，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 45 批次， 376 人次。主要为接
16、待上级部门和异地交流业务。如皋市劳动就业管理处 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.57 万元，完成预算的 57.00 %，比上年决算减少 0.41 万元，主要原因为 我处严格控制会议召开费用及次数；决算数小于预算数的主要原因为我处严格控制会议召开费用及次数。2016 年度全年召开会议 1 个，参加会议 35 人次。主要为召开“七一” 诵读会 议。如皋市劳动就业管理处 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 1.11 万元，完成 预算的 88.80 %，比上年决算减少 0.12 万元，主要原因为 我处严格控制培训次数和参加人数；决算数小于预算数的主要原因为我处严格控制培训次数和参加人数。2016 年度全年组织培训 5 个，组织培训 24 人次。主要为会计再教育、人力资源服务等培训。十、政府性基金预算收入支出决算情况说明如皋市劳动就业管理处 2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出决算情况说明2016 年本部门机关运行经费支出 0 万元比上年增加 0万元，增长 0 %。
