1、2017 年金牛区红十字会部门预算第一部分 金牛区红十字会概况一、基本职能及主要工作（一）基本职能金牛区红十字会是参公单位，基本职能为：1.宣传国际人道法、红十字运动基本原则；宣传和执行中华人民共和国红十字会法和中华人民共和国红十字标志使用办法。2.开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备和管理备灾救灾物资；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、学校和易发生意外伤害
2、的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。4.开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展其他人道服务工作。5.依法开展无偿献血、捐献造血干细胞、遗体、器官（组织）捐献的宣传推动工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。6.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。7.开展红十字志愿服务活动。8.依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。9.
3、依照国际红十字会或红新月会运动的基本原则，完成区政府和市红十字会委托事宜。（二）2017 年重点工作围绕区委、区政府中心工作，贯彻落实中央党的群团工作会议精神和习近平总书记的重要讲话精神，按照“五大发展理念” 新要求，推动红十字工作取得新发展。促进红十字文化传播，使社会动员能力显著增强；推进公开透明，使社会公信力持续改善；完善组织建设和管理，使依法履职能力明显提高；红十字事业在服务经济社会发展大局、促进社会和谐文明进步中的作用进一步彰显。二、部门预算单位构成（一）人员情况截止 2016 年 9 月，共有事业编制 6 名，实有在职人员 6 人（其中 1 人为街道分中心借调人员）。（二）单位构成金
4、牛区红十字会内设 1 个综合科,无二级预算单位。第二部分 金牛区红十字会 2017 年部门预算情况说明一、2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明2017 年财政拨款收支总预算 233.19 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 233.19 万元。支出包括：社会保障和就业支出 216.92 万元、医疗卫生与计划生育支出 4.42 万元、住房保障支出 11.85 万元。二、2017 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况金牛区红十字会 2017 年一般公共预算当年拨款 233.19 万元，比 2016 年预算数 218.77 万元增加 14.42 万元，增长
5、 6.6%年，变动的主要原因是行政事业单位养老保险改革后社会保障缴费及职业年金缴费预算增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业（类）支出 216.92 万元，占 93%；医疗卫生与计划生育支出 4.42 万元，占 2%；住房保障支出 11.85 万元，占5%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 11.51 万元，2016年无预算， 变动的主要原因是新增养老保险预算。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费（项）预算数为 4.6 万元，2016 年无预算数，
6、变动的主要原因是新增职业年金预算。3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）预算数为 87.81 万元，比 2016 年预算数 77.33 万元增加 10.48 万元，增长 13%，变动的主要原因是按规定参加车改。4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）预算数为 113 万元，比 2016 年预算数 115.55 万元减少 2.55 万元，下降 2%，变动的主要原因是按规定减少一般性项目预算。5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）预算数为 3.16 万元，比 2016 年预算数 14.51 万元减少11.35 万元，下降 7
7、8%，变动的主要原因是 2016 年预算数含“机关事业单位基本养老保险缴费支出”。6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）预算数为 1.26 万元，2016 年预算数 1.26 万元，与 2016年预算持平。7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 11.85 万元，比 2016 年预算数 10.12 万元增加 1.73 万元，增长 17%，变动的主要原因是住房公积金缴费基数提高。三、2017 年基本支出情况说明区红十字会 2017 年基本支出 120.19 万元，其中：人员经费88.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障
8、缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。公用经费 18.99 万元，主要包括：办公经费、其他交通补助、工会经费、职工福利费。对个人和家庭的补助 13.11 万元，主要包括：公务员医疗补助、住房公积金。四、财政拨款安排“三公” 经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2017 年无预算安排，2016 年无预算安排。（二）公务接待费2017 年预算安排 3 万元，2016 年预算安排 3 万元，与 2016年预算持平。（三）公务用车购置及运行维护费2017 年预算没安排公务用车购置及运行维护费，较 2016 年预算减少 3.1 万元，下降 100%，变动的主要原因是行政
9、参公单位车改以后，区红十字会没有车辆编制，无公务用车。五、2017 年政府性基金预算支出情况的说明区红十字会 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、2017 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，金牛区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。金牛区红十字会 2017 年收支总预算 233.19 万元。七、2017 年收入预算情况说明金牛区红十字会 2017 年收入预算 233.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 233.19 万元，占 100%。八、2017 年支
10、出预算情况说明2017 年部门预算支出总计 233.19 万元，其中：基本支出预算 120.19 万元，占 52%；部门项目支出预算 113 万元，占 48%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2017 年度，金牛区红十字会机关运行经费预算总额 18.99万元，其中：办公费 8.7 万元，工会经费 2.26 万元，福利费 1.95万元，其他交通费 6.08 万元。（二）政府采购情况2017 年金牛区红十字会政府采购预算总额 18.34 万元，其中：政府采购货物预算 18.34 万元。（三）国有资产占有使用情况2017 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
11、（四）绩效目标设置情况2017 年金牛区红十字会实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算 71.4 万元。十、名词解释1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工的基本养老保险费用支出。社保保障和就业(类) 红十字事业（款）行政运行（项）：指红十字会开展红十字社会公益活动等方面的基本支出。社保保障和就业(类) 红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指促进红十字事业发展的红十字“ 三救三献” 核心业务工作、红十字宣传、志愿服务等经费支出。3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单
12、位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部核定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。7“三公 ”经费：纳入省 级
13、财政预决算管理的 “三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
