1、1漯河医学高等专科学校 2018 年度部门预算公开目 录一 、部门基本情况（一）主要职能（二）部门预算单位构成(三) 人员构成情况二、2018 年度部门预算情况说明三、 名词解释附件： 2018年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、支出经济分类汇总表7、一般公共预算“三公 ”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表2一、部门基本情况（一）部门机构设置、主要职能漯河医学高等专科学校共有党委办公室、监察审计处、医疗系等 29 个内设机构，3 个归口预算管理单位，分别为漯河医学高等专科学校第一附属医院
2、（漯河市中心医院）、漯河医学高等专科学校第二附属医院、漯河医学高等专科学校第三附属医院。学校是 2004 年 5 月经教育部批准设立的全日制公办普通高等专科学校。学校坚持立德树人的根本任务，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提高人才培养质量为核心，积极推进教育供给侧改革；在国内外最早探索推行精准医学教育培养模式，在文化自信的基础上积极打造“中国护士” 、“河南口腔 ”专业品牌和特色，实施护理专业“双语” 教学；实行“弹 性学制”、 “宽进严出”；以“ 健康中国医疗+”为切入点，建成河南省首家大学生健康产业创新创业孵化基地.学校办学实力、办学水平和社会美誉度不断提高，已成为一所以医学
3、学科为主、工学学科及专业协调发展的医学高等专科院校，为社会培养了大批高素质应用性、技能型人才。(二）部门预算单位构成漯河医学高等专科学校为市财政局的一级预算单位，部门预算由 4 个二级预算单位组成。具体为：31.漯河医学高等专科学校本级2.漯河医学高等专科学校第一附属医院(漯河市第一人民医院)3.漯河医学高等专科学校第二附属医院4.漯河医学高等专科学校第三附属医院（三）人员构成情况漯河医学高等专科学校及归口预算管理单位共有在职职工 3826 人，离退休人员 639 人。二、2018 年度部门预算情况说明2018 年部门预算主要任务是：2018 年，学校全面落实教育方针，落实好立德树人的根本任务
4、，实现学校内涵式发展，持续推进“ 一个目标 ，两个中心” 的发展 战略，写好漯河高等教育的“奋进 之笔” 。1.深入推进教育供给侧改革。以国家级高等职业院校和创新发展行动计划任务（项目）建设为抓手，深化教育教学综合改革，不断提升办学水平和人才培养质量。针对精准医疗需求和行业用人变化，继续深入推进精准医学教育培养模式，优化精准医学课程内容，强化师生精准医学意识。2.加大信息化教学资源建设与应用。加强专业教学资源库、在线课程与微课程、案例库、试题库等教学资源建设，推进虚拟、仿真实验实训基地建设。3.推进高层次人才引进与培养。以引进学校急需专业、学科的国内外博、硕士研究生及高级职称人员为重点，加大4
5、高层次人才引进工作力度。完善柔性引进人才工作机制，继续面向海内外双聘学科带头人，切实发挥双聘学科带头人在学科专业建设方面的引领指导作用。4.进一步提升学校科研水平。加强重点学科与重点培育学科建设与管理，尽快提高学科建设水平。强化科技创新团队建设，充分发挥学科带头人作用，尽快形成优势科研领域。做好重点实验室、博士后创新实践基地的建设与管理，夯实基础研究、应用研究能力。5.深入加强大学生思想政治教育。围绕社会主义核心价值观的丰富内涵和实践要求，开展爱国主义教育、理想信念教育、传统文化教育等主题教育活动，不断坚定广大学生中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。6.扎实推进招生和就业工
6、作。多措并举加大招生宣传推广，大力推进“阳光招生 ”，揽延优秀生源到校学 习，确保完成招生任务。进一步完善就业工作运行机制，积极开拓就业市场，举办招聘会，年底就业率达 95%以上。7.积极推进创新创业教育工作。进一步深化创新创业与专业教育融合度，将创新创业融入专业教育。高标准建设好“ 健康 畅 想” 众创空 间。通过“送出去、请进来”等措施，建设一支专兼结合的创新创业导师队伍。积极打造漯河医专“金牌健康讲师团”，服 务健康漯河建设，扩 大社会影响。8.增强国际合作办学力度。深化国际交流与合作，推进教育对外开放，加大对外联合力度，与联办学校在学生交流、5师资培训、科研合作等方面进行深度合作。9.
7、坚定不移推进“申本”工作。学校“申本” 工作已列入全省“ 十三五 ”规划并 报至教育部。在市委、市政府的正确 领导下，坚持独立申本方向，不断强化办学实力，提升办学内涵，随时准备“申本 ”验收。10.加大召陵校区工程建设工作力度。增强与科威特阿拉伯经济发展基金会和国家开发银行的沟通与合作，积极推进召陵校区“ 两馆一 场” 、口腔医学中心工程、智能化及配套设施建设，2018 年底投入使用。11.提升附院医疗服务水平，增强教学科研能力。支持3 所附属医院发挥各自特色、优势，协同打造豫中南区域性医疗、保健、科研、康复、养老中心。附属医院不断强化质量管理，持续改善医疗质量与安全；坚持引培并举方针，完善人
8、才队伍建设；遵循医学教育规律，稳步提升医学生培养质量。（一）收入支出预算总体情况说明2018 年收入总计 128825.3 万元，支出总计 128825.3 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 9788.62 万元，增长8.22%。主要原因是其他各项收支增加。（二）收入预算说明2018 年收入预算 128825.3 万元，其中：2017 年部门预算结转 4669.46 万元，财政拨款收入 7775.45 万元，专项收入 0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 296 万元，政府性基金收入 0 万元，6中央省专项转移支付 1167.04 万元，
9、财政专户管理的收入7170 万元，其他收入 107747.35 万元。（三）支出预算总体情况说明2018 年支出预算 128825.3 万元，其中：基本支出54529.54 万元，占 42.32%；项目支出 74295.76 万元，占57.67%。（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明2018 年一般公共预算收支预算 8071.45 万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算减少 2006.56 万元，下降19.9%，下降的主要原因是债务利息支出较上年减少。（五）一般公共预算支出预算情况说明2018 年一般公共预算支出年初预算为 8071.45 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支
10、出 0 万元，占年初预算 0%；教育支出( 类 )5615.89 万元，占年初 预算 69.58%；社会保障和就业支出（类）31.64 万元，占年初预算 0.39%；医疗卫生与计划生育支出（类）2423.92 万元，占年初预算 30.03%；住房保障（类）支出 0 万元，占年初预算 0%。（六）支出预算经济分类情况说明按照财政部关于印发 的通知( 财预 201798 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济7分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局支出经济分类汇总表由上年仅
11、反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。2018 年预算支出 128825.3 万元，其中：人员经费49970.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 78854.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公
12、务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（七）政府性基金预算支出决算情况说明2018 年无政府性基金预算支出。（八）2018 年无国有资本经营预算收入支出。（九）一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明82018 年一般公共预算“三公” 经费预算 为 0 万元。2018年“ 三公 ”经费 支出预 算数于 2017 年持平。主要原因是我 单位无一般公共预算“ 三公” 经费
13、支出。（1）因公出国（境）费 0 万元。 （2）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费预算数、公务用车购置费预算数与上年持平。（3）公务接待费 0 万元。（十）其他重要事项的情况说明（1）机关运行经费支出情况2018 年机关运行经费支出预算 0 万元。（2）政府采购支出情况2018 年政府采购预算安排 242 万元，其中：政府采购货物预算 242 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。采购内容为学生公寓空调。（3）政府购买服务支出情况2018 年政府购买服务预算安排 0 万元。（4）关于预算绩效管
14、理工作开展情况说明2017 年，共组织对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 1639 万元,是 2016 年第二批现代职业教育质量提升计划项目。2018 年，拟组织对 1 个项目进行预算绩效评价，9涉及资金 300 万元，主要是对国家级优质高等职业院校建设项目进行绩效评价。（5）专项转移支付项目情况2018 年，我局负责管理的专项转移支付项目共有 3 项，主要是：高校征兵工作经费 2.3 万元，普通高校国家资助资金 602.74 万元，医疗服务能力提升补助资金 562 万元，我局将按照预算法等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做
15、好项目申报公开等相关工作。三、名词解释1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、“事业收入”、“事 业单 位经营收入 ”等以外的收入。 4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。6、“三公 ”经费：是指 纳入市级财政预算管理，部 门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务
16、出国（境）10的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：2018年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、支出经济分类汇总表7、一般公共预算“三公 ”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表
