1、- 1 -2017 年水库管理体制改革财政支出绩效评价报告评价类型： 实施过程评价 完成结果评价项目名称： 2017 年水库管理体制改革 项目单位： 文昌市水务局 主管部门： 文昌市人民政府 评价时间： 2018 年 6 月 15 日至 2018 年 6 月 22 日 组织方式：财政部门 主管部门 项目单位评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组评价单位（盖章）：文昌市水务局上报时间：2018 年 6 月 25 日- 2 -项目绩效目标表项目名称：2017 年度水库管理体制改革项目绩效标准指标类型绩效指标绩效目标优 良 中 差产出指标监测设备设备品牌型号、数量和性能指标与合同要求一致10 套
2、 8 套 6 套 6 套对经济和社会的影响对经济和社会的影响较好较好 好 一般 差成效指标群众满意度群众满意度较好较好 好 一般 差资金按时到位资金按时到位率为 100%100% 80%-100% 60%-80% 50%效率指标 按时完成既定目标2017 年 12月 31 日前完成按时完成延期 15天以内延期 15-30 天延期 30天以上- 3 -项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位 文昌市水务局 主管部门 文昌市人民政府项目负责人 陈时顺 联系电话 63222165地址 海南省文昌市庆龄路 21 号 邮编 571300项目类型 经常性项目（） 一次性项目（）计划投资额（万元）837.5
3、0 实际到位资金（万 元） 837.50 实际使用情况 （万元） 705.06其中：中央财政 其中：中央财政 其中：中央财 政省财政预算 省财政预算 省财政预算市县财政预算 837.50 市县财政预算 837.50 市县财政预算 705.06地方债券资金 地方债券资金 地方债券资金二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标 分值 三级指标 分值 得分项目目标 4 目标内容 4 4决策过程 3 3决策过程 8 决策依据 5 5项目决策 20资金分配 8分配办法 2 2- 4 -分配结果 6 6到位率 3 3资金到位 5 到位时效 2 2资金使用 5 5资金管理 10财务管理 5 5组织机构 1 1
4、项目管理 25组织实施 10管理制度 9 9产出数量 5 5产出质量 4 4产出时效 3 3项目产出 15产出成本 3 3经济效益 8 7社会效益 8 7环境效益 8 7可持续影响 8 7项目绩效 55项目效益 40服务对象满意度 8 7总分 100 100 100 95评价等次 优三、评价人员姓名 职务/职称 单 位 项目评分 签字- 5 -2017 年水库管理体制改革财政支出绩效评价报告一、项目概况（一）项目单位基本情况。1、主要职责文昌市水务局是市政府水行政主管部门，是正科级机关单位，负责全市水利行业的统一管理工作。主要职责有：负责中华人民共和国水法、中华人民共和国水土保持法、中华人民陈
5、时顺 副局长 文昌市水务局 95梁松 科员 文昌市水务局 95赖道明 科员 文昌市水务局 95古培 办公室主任 文昌市水务局 95评价工作组组长（签字）：项目单位负责人(签字并盖章):2018 年 6 月 25 日- 6 -共和国防洪法等法律、条例和地方性水法规的组织实施和监督检查，并负责水利价费，建设基金的缴纳、管理和使用；研究落实水务工作方针、政策、法规和规章制度；组织拟定全市水利发展战略、中长期发展规划和年度计划，以及主要河道、小流域综合治理规划，并负责监督实施；统一管理全市水资源，负责组织全市水资源的调查评价，拟定全市水资源长期供求计划、水量分配方案，并负责监督管理；负责组织实施取水许
6、可证制度和水资源费用征收制度；编制全市节约用水规划，负责指导和管理全市节约用水工作；承办市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。2、内设机构根据上述职责，市水务局内设 4 个职能机构和市防风防汛防旱指挥部办公室 1 个副科级机构。4 个职能机构分别为办公室、农水室、建设与管理室、综合室。（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。建立与社会主义市场经济体制相适应的水利工程管理体制和运行机制，确保我市水利工程的安全运行，充分发挥水利工程的综合效益，保障我市经济社会的可持续发展。（三）项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围。项目基本性质：本项目为经常性项目。项目用途：完
7、善水库存管理体制改革，对水库的组织管理、运行管理、安全管理和经济管理进行规范，确保水库工程管理体- 7 -制改革各项措施落到实处，保障工程效益充分发挥，确保改革成效。项目主要内容为：主要对我市 9 个市管水管单位， 23 宗小（1）型水库、55 宗小（2）型水库的工程管理人员，深化人事制度，建设一支精干的水库管理队伍，实行合同制管理。按照实际需求定编定岗，坚持一人多岗，管理的精简原则，聘用工程管理人员，并测算、落实人员工资、社保经费等，纳入财政预算，实行补贴。项目涉及范围：涉及我市 9 个市管水管单位，湖山水库、东路水库、龙虎山水库、宝芳水库、石壁水库、竹包水库、天鹅岭水库、大坡水库、坡柳水闸
8、。23 宗小（1）型水库、55 宗小（2）型水库的工程管理人员。二、项目资金使用及管理分析（一）项目资金到位情况分析1.根据文昌市人民政府关于印发文昌市水利工程管理体制改革实施方案（文府20076 号）文件，为了保证管水队伍稳定及水利工程的正常运行，考虑职工的切身利益，把 9 个水管单位编制内人员工资经费纳入财政预算，实行定额补贴，2009 年后每年工资补贴 128.22 万元，养老金补贴 42.64 万元、医疗保险金补贴 18.94 万元，共计 189.8 万元。另外到龄退休人员拖欠的养老金需在退休时逐个补缴。2.根据文昌市小型水库管理体制改革方案（文府2014124 号）文件，对 23 宗
9、小（1）型水库和 55 宗小（2）型水库的- 8 -管理人员工资，社保费纳入财政年度预算，工资随我市聘用人员月平均工资的基准调整而调整。水库管理人员工资经费补贴由市财政承担，社保费由市财政和个人共同承担。2017 年安排文昌市水务局水库管理体制改革预算资金为837.50 万元，截止 2017 年 12 月 31 日绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的市财政项目专项资金 837.50 万元已全部到位，资金到位率为 100%。（二）项目资金使用情况分析2017 年度市直水管单位体制改革补贴已根据文昌市政府实施方案发放标准发放完毕。项目实施过程中，文昌市水务局抽调了相关股室人员负责将各单位在编人员情
10、况落实到位，按时定额补贴。全市镇管小（1）型水库 23 宗、小（ 2）型水库 55 宗的管理人员工资，社保经费项目资金每月发放的顺序是先拨付社保费，后平均拨付工资。市财政承担的管理人员工资、社保经费一次性到位。根据文市昌小型水库管理体制改革方案 ，在文昌市现聘人员月工资（1550 元）的基础上提高 10%，小型水库管理人员工资定额为 1705 元/月/人，管理人员工资随我市聘用人员月平均工资的基准调整而调整，因此，2017 年拨付 179 员管理人员年工资总额 534.41 万元，社保费 170.65 万元（包括到龄退休人员补缴社保费），总项目支出 705.06 万元。 截止 2017 年 1
11、2 月 31日绩效评价基准日，文昌市水务局 2017 年水库管理体制改革专项资金计 705.06 万元，结余资金 132.44 万元。（三）项目资金管理情况分析- 9 -文昌市水务局 2017 年度水库管理体制改革资金管理及建设运行上严格遵守中华人民共和国会计法、中华人民共和国预算法、行政单位会计管理制度、文昌市财政补助水利工程维修养护经费使用管理方案（文水函2015228 号）等法律法规，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，避免专项资金被挤占、截留和挪用现象。三、项目组织实施情况（一）项目组织实施情况分析文昌市水务局作为文昌市水库管理责任主体，负责全市水利行业的统一管理工作。从实际情
12、况出发，随我市聘用人员月平均工资的基准及物质价格变化来调整管理人员的工资和社保费，2017 年市直水管单位体制改革补贴专项经费和全市镇管小（1）型水库 23 宗，小（2）型水库 55 宗的管理人员的工资及社保经费等专项资金进行补贴。（二）项目管理情况分析在项目的实施过程中，文昌市水务局对涉及单位进行调查摸底，确定水利工程人员情况、按时下拨资金等工作。为了加强项目管理，结合本市实际情况，文昌市水务局抽调相关股室骨干人员组成了项目管理小组，负责项目的日常事务及监督管理工作。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况。1.项目的经济性分析（1）项目成本（预算）控制情况。- 10 -文昌市财政局关于批
13、复 2017 年市本级部门预算的通知（文财预201717 号），安排文昌市水务局 2017 年度水库管理体制改革资金额度为 837.50 万元， 截止 2017 年 12 月 31 日绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位 837.50万元，实际使用 705.06 万元，项目的到位资金及使用均控制在预算范围内。（2）项目成本（预算）节约情况。该项目已使用财政资金 837.50 万元，结余资金 132.44 万元，项目资金使用率为 84%。2.项目的效率性分析（1）项目的实施进度截止 2017 年 12 月 31 日绩效评价基准日，文昌市水务局已严格按照文昌市水利工程管理体制改革实施方案（文府20076 号）文昌市小型水库管理体制改革方案（文府2014124 号）的要求，按时按量的完成了实施方案中所分解的 18 项工作任务。（2）项目完成质量该项目 2017 年度投入市财政资金 837.50 万元，实际划拨市财政资金 837.50 万元。项目基本按照规定的绩效指标实施并完成，项目的完成质量较好。3.项目的效益性分析
