1、1四川省内江市第十小学校（西区）2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。内江市第十小学校（西区），是以实施小学教育，促进基础教育的发展，全面提高学校的教育、教学、教研工作，做好小学学历教育及相关社会服务工作的部门。（二）2017 年重点工作完成情况。1、加强了领导班子建设及教师队伍建设。2、加强了党建和党风廉政建设工作。3、加强了安全稳定工作。4、加强了财务管理工作。5、加强了教育教学常规管理。二、部门概况内江市第十小学校（西区）下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。三、收支决算总体情况说明2017 年内
2、江市第十小学校（西区）本年收入合计 544.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 543.08 万元，占99.67%；政府性基金预算财政拨款收入 1 万元，占 0.18%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万2元，占 0%；其他收入 0.81 万元，占 0.15%。2017 年内江市第十小学校（西区）本年支出合计 515.69万元，其中：基本支出 465.90 万元，占 90.35%；项目支出49.79 万元，占 9.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附
3、属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计 554.34 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 50.99 万元，增长 9.2%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 513.89 万元，占本年支出合计的 99.65%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.61 万元，增长 4.01%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 513.89 万元，主要用于以下方面:一般公共服务
4、支出 0 万元，占 0%；外交支出0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 365.31 万元，占 71.09%；科学技术支出0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 71.57 万元，占 13.92%；医疗卫生与计划生育支出 39.71 万元，占 7.73%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；3商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助
5、其他地区支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 37.30 万元，占 7.26%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为364.71 万元，完成调整预算 92.98%，决算数小于调整预算数的主要原因是 2017 年教师绩效工资计划到 2018 年春节发放。2教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）: 支出决算为 0.60 万元，完成调整预算 100%。3
6、.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为 8.33 万元，完成调整预算100%，4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险经费支出（项）: 支出决算为 62.16 万元，完成调整预算 100%。5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为 1.08 万元，完成调整预算100%。6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 29.67 万元，完成调整预算4100%。7.医疗卫生与计划生育（类）其他行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为
7、10.04 万元，完成调整预算100%。8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 37.30 万元，完成调整预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 465.40 万元，其中：人员经费 456.28 万元，主要包括：基本工资 90.13 万元、津贴补贴 11.20 万元、绩效工资 193.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.16 万元、其他社会保障缴费 40.79 万元、退休费 8.38 万元、生活补助 12.68 万元、奖励金 0.07 万元、住房公积金 37.30 万元。公用经费 9.12
8、 万元，主要包括：培训费 1.97 万元、工会经费 1.87 万元、福利费 5.28 万元。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算 为 0 万元，完成预算 0%，与 预算数持平。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费5支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0
9、次，出国（境）0 人。2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年持平。3.公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.81 万元,下降 100%。主要原因是 2017 年我校没有产生公务接待。八、政府性基金预
10、算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出 1 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年度，内江市第十小学校（西区）属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。6（二）政府采购支出情况2017 年度，内江市第十小学校（西区）政府采购支出总额 3.32 万元，其中：政府采购货物支出 3.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于开展教育教学工作。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，内江市第十小学校（西区）共有车辆0辆，其中
11、：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。2017 年，内江市第十小学校（西区）未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 100 分，存在的问题：需进一步加强内控管理制度建设。二是部门预算需更加精细化。三是可持续发展不够完善。下一步改进措施：一是加强资金管理。二是完善内控制度。2017 年部门整体支出绩效评价得分表一级
12、指标 二级指标 三级指标 得分7相关性（5 分） 5明确性（5 分） 5目标任务（15 分）合理性（5 分） 5测算依据（5 分） 5部门决策（25 分）预算编制（10 分） 目标管理（5 分）5省级财力专项预算分配时限（1 分） 1专项资金分配时限（2分） 中央专款分配合规率（1 分） 1中期评估（2 分） 执行中期评估（2 分） 2预算执行进度监控（2 分） 2绩效监控（5 分）绩效目标动态监控（3 分） 3非税收入征收情况（1 分） 1非税收入执收情况（2分） 非税收入上缴情况（1 分） 1资产管理信息化情况（2 分） 2行政事业单位资产报告情况（2 分） 2资产管理（6 分）资产管理与
13、预算管理相结合（2 分） 2内控制度管理（2 分） 内部控制度健全完整（2 分） 2预算公开（2 分） 2决算公开（2 分） 2信息公开（6 分）绩效信息公开（2 分） 2绩效评价开展（2 分） 2综合管理（30 分）绩效评价（5 分）评价结果应用（3 分） 3部门特性指标 20履职成效（20 分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5 分）5可持续发展能力（15 分）人才培养（5 分） 5协作部门满意度（3 分） 3管理对象满意度（3 分） 3部门绩效情况（45 分）满意度（10 分）社会公众满意度（4 分） 4总分 100 分3.部门自行组织绩效评价开展情
14、况。8本部门对生均公用经费项目开展了绩效评价，得分为 99分，存在的问题：一是资金分配性不够。二是社会效益有待提高。下一步改进措施：一是提高资金的分配的合理性。二是提高资金的使用的社会效益。2017 年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称 生均公用经费一级指标二级指标 三级指标 分值 得分必要性（政策依据) 55（10分）科学决策可行性（政策完善） 55明确性 55（20分）项目决策（10）绩效目标 合理性 5 5资金分配 32（7分）资金管理资金使用 44（10分）项目管理（3分）项目执行执行规范 33完成数量 5 5完成质量 5 5完成时效 55（20）项目完成完成成本 5 5经济效益
15、（可选项）社会效益（可选项）10（特性指标70分）项目绩效 （50分）项目效益生态效益（可选项）409可持续效益（可选项）10公平效率（可选项）10使用效率（可选项） 10服务对象满意度 10 10总分 98十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，
16、使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。109.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。10.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。11.教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：指反映其他用
17、于特殊教育方面的支出。12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：指反映对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出。14、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指反映对教育事业的彩票公益金支出。15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 17.“三公 ”经费：指部 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置
