如皋东皋幼儿园2018部门预算.DOC
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1、1如 皋 市 东 皋 幼 儿 园 2018年 度 部 门 预 算目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分 2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九 、 一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 、 会 议 费 、 培 训 费 支 出 预 算 表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分 2018年度
2、部门预算情况说明第四部分 名词解释2第一部分 部门概况一、 主要职能如皋市东皋幼儿园是市教育局直属管理的单位之一。其主要职责是:坚持四项基本原则,认真贯彻执行党的路线、方针 和政策;认真执行市局颁发的教育大纲及工作计划,积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学设施,为学龄儿童提供保育和教育服务。二、部门机构设置及预算单位构成情况1经市机构编制委员会核定,东皋幼儿园的编制数为 50 人。 2018 年东皋幼儿园有三个年级组,共 24 个班级,在园幼儿数 1200 多名,在园教职工 92 人,保安4人,退休人员 9 人,享受遗属补助 1 人。本 部 门 无 下 属 单 位 。2从预算单位构成看,纳
3、入本 部 门 2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。三、2018 年部门主要工作任务及目标以十九大报告精神为指导,以“特色品牌建设”为抓手,坚持依法办园和以德治园,认真梳理总结幼儿园优势和不足,以师资队伍建设与内涵建设为重点,以促进幼儿发展为目的,有效开展幼儿园工作,倾力彰显幼儿园品牌特色。全面学习党章党规,贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真学习贯彻党的十九大会议精神,围绕阳光教育理念,以塑造阳光教师,培养阳光儿童,打造阳光校园为目标,以创先争优为动力,加强党支部组3织建设,紧密联系幼儿园教育实际,为教育教学工作提供坚实的保证,营造健康和谐氛围。认真贯彻各级各部门关于党风廉政建
4、设相关精神,督促党政各部门认真履责;合理配备班组成员,优化师资队伍结构;完善考核奖惩制度,以考核促发展。加强家长委员会工作,发挥家长委员会的桥梁作用,让家长真正参与幼儿园管理。了解当代家庭的真实需求和现实问题,主动发起对话,谋求家园教育理念和目标的一致,形成教育合力。继续提升办园条件,优化校园环境,彰显校园文化,保障师生在园安全。第二部分 2018年度部门预算表见附件:如皋市东皋幼儿园 2018 年度部门预算表第三部分 2018年度部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明如皋市东皋幼儿园2018年度收入、支出预算总计825.59万元,与上年相比收、支预算总计各增加96.96万元,增长13.31
5、%。主要原因是非在编用工人数增加及工资标准提高,在园幼儿数增加,教材费增加。其中:非在编工资增加91.6万元,教材费增加7万元。(一)收入预算总计825.59万元。包括:1财政拨款收入预算总计360.59万元。(1)一般公共预算收入预算360.59万元,与上年相比增加69万元,4增长23.66 %。主要原因是非在编用工人数增加及工资标准提高,在园幼儿数增加,教材费增加。(2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。2财政专户管理资金收入预算总计465万元。与上年相比增加27.96万元,增长6.4%。主要原因是在园幼儿数增加。3其他资金收入预算总计 0 万元。与上年
6、相比增加 0 万元,增长 0 %。4上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。(二)支出预算总计825.59万元。包括:1教育支出-普通教育-学前教育支出825.59万元,主要用于人员支出、商品和服务支出及项目支出。与上年相比增加96.96万元,增长13.31 %。主要原因是非在编用工人数增加及工资标准提高,在园幼儿数增加,教材费增加。2公共安全(类)支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。3结转下年资金预算数为 0 万元。其中:基本支出预算数为789.59万元。与上年相比增加80.96万元,增长11.42 %。主要原因是非在编用工人数增加及工资标
7、准提高,在园幼儿数增加,教材费增加。项目支出预算数为36万元。与上年相比增加16万元,增长80%。主要原因是消防设施及电路需改造。5单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。二、收入预算情况说明如皋市东皋幼儿园本年收入预算合计825.59万元,其中:一般公共预算收入360.59万元,占43.68 %;政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;财政专户管理资金465万元,占56.32 %;其他资金 0 万元,占 0 %;上年结转资金 0 万元,占 0 %。财 政 专 户管 理 资 金56%一 般 公 共预 算 收 入44%图1:收入预算图三、支出预算情况说明如皋
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