1、昂昂溪区事业单位未聘人员托管服务中心2018 年部门预算目录第一部分 昂昂溪区事业单位未聘人员托管服务中心概况第二部分 昂昂溪区事业单位未聘人员托管服务中心 2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 昂昂溪区事业单位未聘人员托管服务中心 2018年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分昂昂溪区事业单位未聘人员托管服务中心概况根据齐齐哈尔市昂昂溪区机构编制委员会关于印发昂昂溪区事业单位机构改革方案的通知 （齐昂编发200346 号）
2、 ，设置昂昂溪区事业单位未聘人员托管服务中心。一、内设机构及人员编制昂昂溪区事业单位未聘人员托管服务中心无内设机构。二、人员构成昂昂溪区事业单位未聘人员托管服务中心单位编制 7人，在岗人员 4 人，财务人员 2 人。三 、 主 要 职 责1、负责全区产改单位岗外人员托管及档案跟踪管理。2、负责区机关、企业事业单位托管离退休人员退休金的工资调整、发放等工作。 3、负责全区岗外托管人员享受养老金、冬煤补贴、供热费、护理费等待遇的资格认定。4、负责对全区托管人员的日常管理服务工作，解答岗外人员咨询养老金及其它政策待遇方面的问题5、负责做好离退休人员的生存认证工作。6、负责规范管理企事业单位离退休人员
3、档案管理工作。7、负责离退休党员的党组织生活等工作 。8、承办政府交办的其它各项工作。第二部分 昂昂溪区事业单位未聘人员托管服务中心2018年部门预算表部门公开表 1财政拨款收支总表单位：万元收入 支出项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基 金预算一、一般公共预算拨款 145.37 一、一般公共服务支出 126.81 126.81 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 6.5 6.5 九、医疗卫生与计划生育支出 9.54 9.54 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二
4、、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 2.52 2.52 收入总计 145.37 支出总计 145.37 145.37 0部门公开表 2一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目 2018 年预算数科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出201 一般公共服务支出 126.81 126.8120103 政府办公厅（室）及相关 机构事务 126.81 126.812010350 事业运行 126.81 126.81208 社会保障和就业支出 6.5 6.520805
5、 行政事业单位离退休 6.5 6.52080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 6.5 6.5210 医疗卫生与计划生育支 出 9.54 9.5421011 行政事业单位医疗 9.54 9.542101102 事业单位医疗 9.54 9.54221 住房保障支出 2.52 2.5222102 住房改革支出 2.52 2.522210201 住房公积金 2.52 2.52合计 145.37 145.37部门公开表 3一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目 2018 年基本支出类级科目 款级科目 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 47.04 47.0430101 基本工资
6、 14.23 14.2330102 津贴补贴 12.15 12.1530103 年末一次性奖励工资 2.1 2.130108 机关事业单位基本养老保险缴费 6.5 6.530110 职工基本医疗保险缴费 9.24 9.2430112 其他社会保障缴费 0.3 0.330113 住房公积金 2.52 2.52302 商品和服务支出 1.2 1.230201 办公费 1.2 1.2303 对个人和家庭的补助支出 97.13 97.1330302 退休费 88.6 88.630302 离退休干部加发生活补贴 0.57 0.5730314 离退休职工取暖 7.93 7.9330399 其他对个人和家庭
7、的补助支出 0.03 0.03合计 145.37 144.17 1.2部门公开表 4一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费公务接待费0 0 部门公开表 5-1政府性基金预算支出表（功能分类）单位：万元功能分类科目 2018 年预算数科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 0 0 0部门公开表 5-2政府性基金预算支出表（经济分类）单位：万元经济分类科目 2018 年预算数科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出0 0 0 0 0 0 0 合计 0 0 0部门公
8、开表 6部门收支总表单位：万元收入 支出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款收入 145.37 一、一般公共服务支出 126.81二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、事业收入 三、国防支出 四、事业单位经营收入 四、公共安全支出 五、其他收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 6.5九、医疗卫生与计划生育支出 9.54十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 2
9、.52收入总计 145.37 支出总计 145.37部门公开表 7部门收入总表单位：万元科目编码 科目名称 合计 一般公共预算拨款收入政府基金拨款收入事业收入 事业单位经营收入1 2 3 4 5 6 7201 一般公共服务支出 126.81 126.8120103 政府办公厅（室） 及相关机构事务 126.81 126.812010350 事业运行 126.81 126.81208 社会保障和就业支 出 6.5 6.520805 行政事业单位离退 休 6.5 6.52080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.5 6.5210 医疗卫生与计划生 育支出 9.54 9.5421011 行
10、政事业单位医疗 9.54 9.542101102 事业单位医疗 9.54 9.54221 住房保障支出 2.52 2.5222102 住房改革支出 2.52 2.522210201 住房公积金 2.52 2.52部门公开表 8部门支出总表单位：万元科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支 出 对附属单位补助支出1 2 3 4 5 6201 一般公共服务支出 126.81 126.81 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 126.81 126.81 2010350 事业运行 126.81 126.81208 社会保障和就业支出 6.5 6.520805 行政事业单位离退休 6.5 6
11、.52080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 6.5 6.5210 医疗卫生与计划生育 支出 9.54 9.5421011 行政事业单位医疗 9.54 9.542101102 事业单位医疗 9.54 9.54221 住房保障支出 2.52 2.5222102 住房改革支出 2.52 2.522210201 住房公积金 2.52 2.52第三部分 昂昂溪区事业单位未聘人员托管服务中心2018年部门预算情况说明一、关于昂昂溪区托管服务中心 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明托管服务中心 2018 年财政拨款收支总预算 145.37 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算
12、拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 145.37 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 126.81 万元、社会保障和就业支出 6.5 万元、医疗保障与计划生育支出9.54 万元、住房保障支出 2.52 万元、结转下年 0 万元。二、关于托管服务中心 2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。托管服务中心 2018 年一般公共预算当年拨款 145.37万元,比 2017 年执行数减少 32.27 万元。主要减少原因是退休人员退休费单位只发放统筹内金额，而统筹外由机关社保发放 。（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务（类）支出 12
13、6.81 万元，占 87.2%；社会保障就业支出 6.5 万元，占 4.5%；医疗保障与计划生育支出 9.54 万元，占 6.5%；住房保障（类）支出 2.52 万元，占 1.8%。三、关于昂昂溪区托管服务中心 2018年一般公共预算基本支出情况说明昂昂溪区托管服务中心 2018 年一般公共预算基本支出145.37 万元，其中：人员经费 145.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护
14、）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。四、关于昂昂溪区事业单位未聘人员托管服务中心 2018年“三公”经费预算情况说明昂昂溪区事业单位未聘人员托管服务中心 2018 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。与 2017 年持平。五、关于昂昂溪区事业单位未聘人员托管服务中心 2018年政府性基金预算支出情况的说明昂昂溪区事业单位未聘人员托管服务中心 2018 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。六、关于昂昂溪区事业单位未聘人员托管服务中心2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，昂昂溪区事业单位未聘人员托管服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包
