1、昂昂溪区榆树屯镇卫生院 2018 年部门预算目录第一部分 昂昂溪区榆树屯镇卫生院概况一、 主要职能二、 部门预算单位构成及编报范围第二部分 昂昂溪区榆树屯镇卫生院 2018 年部门预算一、 财政拔款收支总表二、 一般公共预算支出表三、 一般公共预算基本支出表第三部分 2018 年财政拨款收支预算情况总体说明第四部分 名词解释第一部分 昂昂溪区榆树屯镇卫生院概况一、主要职能为全乡人民健康及广大患者服务。负责全乡医疗、护理、预防保健、影像、检验药品、体检、医疗鉴定等工作、承担 12 类 42 小项国家公共卫生基本服务项目。二、部门预算单位构成及编报范围2018 年部门预算编制范围的预算单位为昂昂溪
2、区榆树屯镇卫生院，无内设机构，有编制 19 人，有在职人员18 人，退休人员 11 人。第二部分昂昂溪区榆树屯镇卫生院 2018 年部门预算表部门公开表 1财政拨款收支总表单位：万元收入 支出项目 预算数 项目 合计 一般公共预 算 政府性基金 预算一、一般公共预算拨款 89.98一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款 二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 26.61 26.61九、医疗卫生与计划生育支出 63.37 24.21 39.16十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资
3、源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出收入总计 89.98 支出总计 89.98 50.82 39.16部门公开表 2一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目 2017 年预算数科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出20805 行政事业单位离退休2080504 未归口管理的行政单位离退休2080599 退休费 26.61 26.61210 医疗卫生支出2
4、1001 医疗卫生管理事务2100101 行政运行21002 公立医院2100201 综合医院2100202 中医（民族）医院21003 基层医疗卫生机构2100302 乡镇卫生院 24.12 24.122100399 商品和服务支出2100399 对个人家庭补助 24.76 24.7621004 公共卫生2100401 疾病预防控制机构2100402 卫生监督机构2100403 妇幼保健机构2100408 基本公共卫生服务 14.4 14.421005 医疗保障2100501 行政单位医疗2100502 事业单位医疗2100506 新型农村合作医疗2101102 社会保障缴费 0.09 0.
5、09221 住房保障支出22102 住房改革支出2210201 住房公积金2210202 提租补贴229 其他支出230 转移性支出89.98 50.82 39.16部门公开表 3一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目 2017 年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出30101 基本工资30102 津贴补贴3010206 误餐补助30103 奖金30104 社会保障缴费3010401 基本养老保险缴费3010402 医疗保险缴费302 商品和服务支出30201 办公费30202 印刷费30208 取暖费30216 培训费30228 工会经费30229
6、福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用303 对个人和家庭的补助30301 离休费30302 退休费30309 奖励金30311 住房公积金30312 提租补贴39999 其他支出部门公开表 4一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费小计 公务用车购置费 公务用车运行费公务接待费部门公开表 5-1政府性基金预算支出表（功能分类）单位：万元功能分类科目 2017 年预算数科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支 出0000000000合计 0 0 0部门公开表 6部门收支总表单位：万元收入 支出项目 预算数 项目 预算数一、一般公
7、共预算拨款收入 89.98 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出三、事业收入 三、国防支出四、事业单位经营收入 四、公共安全支出五、其他收入 五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 26.61九、医疗卫生与计划生育支出 63.37十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债
8、务发行费用支出收入总计 89.98 支出总计 89.98 部门公开表 7部门收入总表单位：万元科目 合计 一般公共 政府性 事业 事业单 上级 附属 其他 用事业科目编码 科目名称 预算拨款 收入基金预算拨款收入收入 位经营 收入 补助收入单位上缴收入收入基金弥补收支差额208 社会保障和就业支出20805 行政事业单位离退休2080504未归口管理的行政单位离退休2080599 退休费 26.61 26.61210 医疗卫生支出21001 医疗卫生管理事务2100101 行政运行21002 公立医院2100201 综合医院2100202 中医（民族）医院21003 基层医疗卫生机构21003
9、02 乡镇卫生院 24.12 24.122100399 对个人家庭补助 24.76 24.7621004 公共卫生2100401 疾病预防控制机构2100402 卫生监督机构2100403 妇幼保健机构2100408 基本公共卫生服务 14.4 14.421005 医疗保障2100501 行政单位医疗2100502 事业单位医疗2100506 新型农村合作医疗2101102 其他社会保障缴费 0.09 0.09221 住房保障支出22102 住房改革支出2210201 住房公积金2210202 提租补贴89.98 89.98 0 0 0 0 0 0 0部门公开表 8部门支出总表单位：万元科目编
10、码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出208 社会保障和就业支出20805 行政事业单位离退休2080504未归口管理的行政单位离退休2080599 退休费 26.61 26.61210 医疗卫生支出21001 医疗卫生管理事务2100101 行政运行21002 公立医院2100201 综合医院2100202 中医（民族）医院21003 基层医疗卫生机构2100302 乡镇卫生院 24.12 24.122100399 对个人家庭补助支出 24.76 24.7621004 公共卫生2100401 疾病预防控制机构2100402 卫生监督机构2100
11、403 妇幼保健机构2100408 基本公共卫生服务 14.4 14.421005 医疗保障2100501 行政单位医疗2100502 事业单位医疗2100506 新型农村合作医疗2101102 其他社会保障缴费 0.09 0.09221 住房保障支出22102 住房改革支出2210201 住房公积金2210202 提租补贴89.98 50.82 39.16 0 0 0第三部分 昂昂溪区榆树屯镇卫生院一、2018 年财政拨款收支预算情况总体说明2018 年财政预算拨款收支总数 89.98 万元，主要用于退休人员工资的 50%和在职职工以及大学生养老保险21.5%，剩余部分为完成国家基本公共卫生服务补助资金。二、固定（国有）资产占有情况截止 2017 年 12 月，昂昂溪区榆树屯镇卫生院帐面共有固定资产 115.47 万元。三、政府采购情况昂昂溪区榆树屯镇镇卫生院 2018 年政府采购金额为零四、预算绩效情况昂昂溪区榆树屯镇卫生院 2018 年有零个项目，涉及金额 0 万元。第四部分 名词解释1、财政拨款收入：指财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
