1、1如 皋 市 120急 救 指 挥 中 心 2018年 度 部 门预 算 公 开2目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分 2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九 、 一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 、 会 议 费 、 培 训 费 支 出 预 算 表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三
2、部分 2018年度部门预算情况说明第四部分 名词解释3第一部分 部门概况一、 主要职能如皋市120急救指挥中心是如皋市卫生和计划生育委员会下属全额拨款事业单位。其主要职能是：1、建立信息共享、功能完备、互联互通的“120”急救医疗指挥调度信息系统，实现省、南通市急救医疗中心及本市各急救站联网运行。2、负责本地“120”呼救电话的受理；承担全市范围内的日常院前医疗急救、突发事件的医疗救护以及市委、市政府重大活动医疗保障的指挥调度。3、研究制定医疗急救应急预案、相关规章制度及各类医疗急救人员的岗位职责。4、负责对各急救站的工作指导及考核。5、负责院前急救工作人员的业务培训。6、负责普及急救知识、急
3、救常识和急救宣传教育工作。二、部门机构设置及预算单位构成情况1如皋市120急救指挥中心为市卫生和计划生育委员会所属全额拨款事业单位。经市机构编制委员会核定，事业编制为8名，批准使用劳动合同制人数16名。2017年9月实际在编人员7名，合同制人员13名。内设科室3个：调度科、综合科、医教科。 42从预算单位构成看，纳入本 部 门 2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：如皋市120急救指挥中心本级。三、2018年部门主要工作任务及目标1继续开展示范站建设。根据如皋市120急救示范站创建实施方案，力争2018年年末有80%的站达到示范站标准。2抓好社会满意度提升。卫生行风工作是
4、医疗行业的生命线，抓好卫生行风工作是做好院前急救工作的基础。2018年要通过综合治理，有效推进院前急救工作的社会满意度大幅提升，确保在本系统名列前茅，着力打造如皋院前急救品牌。3确保中心管理再提升。2018年将继续完善各项制度与考核办法，以制度管人、管事，进一步强化中心内部管理，加强急救队伍建设，提升技术服务能力，继续做好分站考核和调度考核工作，加大对各站的培训和检查力度，积极开展急救知识进社区活动，提高百姓急救知识知晓率和自救、互救能力。多措并举，努力提升我市院前急救管理水平。第二部分 2018年度部门预算表见附件1：2018年度如皋市120急救指挥中心部门预算公开表5第三部分 2018年度
5、部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明如皋市120急救指挥中心2018年度收入、支出预算总计 225 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 37.33 万元，增长 19.89 %。主要原因是在编人员调资，合同制人员工资标准提高。其中：（1）收入预算总计 225 万元。包括：1财政拨款收入预算总计 225 万元。（1）一般公共预算收入预算 225 万元，与上年相比增加37.33 万元，增长 19.89 %。主要原因是在编人员调资，合同制人员工资标准提高。（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本年度无政府性基金收入预算。2财政专户管理资金收入预算总
6、计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本年度无财政专户管理资金收入预算。3其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本年度无其他资金收入预算。4上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是无上年结转资金预算。6（二）支出预算总计 225 万元。包括：1医疗卫生与计划生育支出（类）支出 225 万元，主要用于单位正常运行方面费用。与上年相比增加37.33万元，增长19.89 %。主要原因是在编人员调资，合同制人员工资标准提高。2结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是无结转下年资金预算。此外
7、，基本支出预算数为 189.24 万元。与上年相比增加32.88 万元，增长 21.03 %。主要原因是在编人员调资，合同制人员工资标准提高。项目支出预算数为 35.76 万元。与上年相比增加 4.45 万元，增长 14.21 %。主要原因是新增120指挥调度系统功能模块升级费用。单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是无单位预留机动经费预算。二、收入预算情况说明如皋市120急救指挥中心本年收入预算合计 225 万元，其中：一般公共预算收入 225 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0
8、%；其他资金 0 万元，占 0 %；上年结转资金 0 万元，占 0 %。7三、支出预算情况说明如皋市120急救指挥中心本年支出预算合计 225 万元，其中：基本支出 189.24 万元，占 84.11 %；项目支出 35.76 万元，占 15.89 %；单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；结转下年资金 0 万元，占 0 %。四、财政拨款收支预算总体情况说明如皋市120急救指挥中心2018年度财政拨款收、支总预算 225 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 37.33 万元，增长 19.89 %。主要原因是在编人员调资，合同制人员工资标准提高。五、财政拨款支出预算情况说明如皋市120
9、急救指挥中心2018年财政拨款预算支出 225 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 37.33 万元，增长 19.89 %。主要原因是在编人员调资，合同制人员工资标准提高。其中： （一）医疗卫生与计划生育支出（类）1其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）支出 225 万元，与上年相比增加 37.33 万元，增长 19.89 %。主要原因是在编人员调资，合同制人员工资标准提高。8六、财政拨款基本支出预算情况说明如皋市120急救指挥中心2018年度财政拨款基本支出预算189.24 万元，其中：（一）人员经费 116.99 万元。主要包括：基本
10、工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费 72.25 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。七、一般公共预算支出预算情况说明如皋市120急救指挥中心2018年一般公共预算财政拨款支出预算 225 万元，与上年相比增加 37.33 万元，增长 19.89 %。主要原因是在编人员调资，合同制人员工资标准提高。八、一般公共预算基本支出预算情况说明如 皋 市 120急 救 指 挥 中
11、 心 2018年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款基 本 支 出 预 算 189.24 万 元 ， 其 中 ：（一）人员经费 116.99 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个9人和家庭的补助支出。（二）公用经费 72.25 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。九、一般公共预算“三公” 经费、会议费、培训费支出预算情况说明如皋市120急救指挥中心2018年度一般公共预算拨款
12、安排的“ 三公 ”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“ 三公” 经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“ 三公” 经费的 0 %；公务接待费支出 1 万元，占“ 三公” 经费的 100 %。具体情况如下：1因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。，主要原因是本年度无因公出国（境）费预算。2公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本年度无公务用车购置预算。（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。
13、，主要原因是本单位无公务用车。3公务接待费预算支出 1 万元，比上年预算减少 0.4 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和省市十项规定精神10，厉行节约，进一步压减支出。如皋市120急救指挥中心2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.5 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。，主要原因是无人员增减，定额会议费无变化。如皋市120急救指挥中心2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.35 万元，与上年相比增加 0 万元，增长0 %。，主要原因无人员增减，定额培训费无变化。十、政府性基金预算支出预算情况说明如皋市120急救指挥中心2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是无政府性基金预算。十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位为全额拨款事业单位，无一般公共预算机关运行经费支出预算。十二、政府采购支出预算情况说明2018年度政府采购支出预算总额 12.42 万元，其中：拟采购货物支出 12.42 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。十三、其他重要事项说明（一）预算绩效目标设置情况说明2018年本部门共 0
