精选优质文档-倾情为你奉上1 目的对管理体系记录进行控制和管理,为贸易、过程和活动及其绩效符合要求并有效运行提供客观证据和可追溯性;为保持和持续改进管理体系提供信息。2 范围适用于公司管理体系运行所有记录的控制和管理。3 职责3.1 行政人力资源部负责管理体系有关记录的控制。3.2 公司各职能部门负责对其实施活动进行记录和管理,并保持记录真实、可靠和完整。4 工作程序4.1 记录的分类4.1.1 与管理体系运行有关的记录a) 内部审核、管理评审全套资料;b) 合同评审报告、记录;c) 供方评定报告、记录;d) 职工教育培训记录;e) 环境因素识别与评价记录;f) 经过评价,需要制定的管理方案和运行控制记录;g) 不符合、不合格品评审报告、记录;h) 纠正和预防措施报告、记录;i) 其它与管理体系运行有关的记录。4.1.2 与贸易质量有关的控制记录a) 销售记录;b) 资料检验、审核记录;c) 采购物资检验记录;d) 采购设备验收记录;e) 贸易过程记录;f)