1、安仁县总工会规范机关内部权力运行制度汇编安仁县总工会规范机关内部权力运行制度序号部室规章制度页码1 办公室、纪检组 重大事项民主决策制度人事权方面 4 2 办公室 年度考评 7 3 纪检组 党员干部违纪违法调查处理 8 4 办公室、财务室 财务管理 财务方面 10 5 办公室、财务室 公务接待 13 6 办公室 党费收缴 15 7 办公室 物资采购 资产方面 17 8 办公室 资产管理 19 9 办公室 公文处理 内部管理方面 21 10 办公室 印章管理 23 11 办公室 会议召开 25 12 办公室、困难职工帮扶中心信访工作 27 13 办公室、纪检组 重大工作督查、督办 29 重大事项
2、民主决策一、责任单位办公室、纪检组。二、责任人分管领导及具体经办人。三、受理范围（一）财政行政的远景规划和年度计划。（二）以县总名义出台的重大政策性文件。（三）大额国有资产的处置。（四）动用大额资金安排等方面的重大事项。（五）其他需由集体行政决策的重大行政事项。四、办理条件因工作需要对重大事项进行民主决策。五、申报材料重大事项决策相关材料。六、办理程序和时限（一）办理程序：1、确定议题。2、准备材料。3、酝酿意见。4、充分讨论。5、作出决策。6、形成纪要。（二）办理期限30 个工作日。七、监督检查（一）每个环节都由承办人员签名，并归档保存。（二）纪检组对本制度的执行情况进行监督检查。八、责任追
3、究（一）过错责任内容有下列过错情形之一的，必须追究责任：1、违反规定程序进行办理的。2、不按规定期限办理的。3、滥用职权、玩忽职守的。4、利用职务之便，索取或收受他人财物的。5、其它过错行为。（二）责任主体认定故意违规，违法办理或者因过失造成严重后果的，按下列条款确定责任：1、承办人故意违规、违法的，由承办人承担责任。2、二人以上共同造成过错的，主办人承担主要责任，协办人承担次要责任，共同主办共同承担全部责任。3、经有关领导批准出现过错的，应追究批准人的领导责任。（三）责任追究形式1、责令作出书面检查。2、通报批评或诫勉谈话。3、取消当年评优评先资格。4、调离工作岗位。5、引咎辞职、责令辞职或
4、免职。6、给予纪律处分。7、构成犯罪的，移交司法机关处理。附件：重大事项民主决策工作流程图廉政风险点：作出决策。 一级风险点科防范措施：民主学决策。责任追究办法：报请纪委、组织部门进行责任追究。年度考评一、责任单位办公室。二、责任人分管领导及办公室具体经办人。三、权力行使依据（一）公务员法（二）干部职工年度考核相关文件四、受理范围在职人员年度考核评先。五、办理条件考核对象为机关全体在职人员。六、申报材料干部职工个人年度考核表。七、办理程序和时限（一）办理程序：机关干部职工将年度考核表填写好交办公室。（二）办理期限20 个工作日内完成。党员干部违纪违法调查处理一、责任单位纪检组。二、责任人纪检组
5、长及参与经办人。三、权力行使依据中国共产党纪律处分条例。四、受理范围县总机关党员干部违纪违法行为调查处理。五、办理条件县总机关党员干部存在违纪违法行为。六、申报材料党员干部违纪违法线索及相关材料。七、办理程序和时限（一）办理程序：1、相关检查组或举报人向县总纪检组提供党员干部违纪违法线索或举报。2、县总纪检组进行情况初步核实，作出是否调查决定。3、根据调查决定，成立调查处理组。4、开展调查。5、作出处理决定，并报相关部门备案。（二）办理期限45 个工作日。八、监督检查（一）每个环节都由承办人员签名，并归档保存。（二）县总纪检组对本制度的执行情况进行监督检查。（三）接受纪委、监察等部门的监督检查
6、。九、责任追究（一）过错责任内容有下列过错情形之一的，必须追究责任：1、违反规定程序进行党员干部违纪违法调查处理的。2、不按规定期限办理的。3、滥用职权、玩忽职守的。4、利用职务之便，索取或收受他人财物的。5、私自泄露应保密信息的。6、其它过错行为。（二）责任主体认定故意违规，违法办理或者因过失造成严重后果的，按下列条款确定责任：1、承办人故意违规、违法的，由承办人承担责任。2、二人以上共同造成过错的，主办人承担主要责任，协办人承担次要责任，共同主办共同承担全部责任。3、经有关领导批准出现过错的，应追究批准人的领导责任。（三）责任追究形式1、责令作出书面检查。2、通报批评或诫勉谈话。3、取消当
7、年评优评先资格。4、调离工作岗位。5、引咎辞职、责令辞职或免职。6、给予纪律处分。7、构成犯罪的，移交司法机关处理。财务管理一、责任单位办公室、财务部。二、责任人分管领导及办公室具体经办人。三、权力行使依据（一）中华人民共和国预算法（二）中华人民共和国会计法（三）行政事业单位财务管理制度（四）中华人民共和国票据法四、受理范围县总机关预算、决算、收支、报账、票据管理等。五、办理条件预算申报、决算，收支等待确认。六、申报材料和办理程序（一）财政预算程序1、办公室整理年度预算表上报县总集体会议。2、集体会议审核后报县财政。3、会计对预算审核进行跟进。（二）收入办理程序：1、办公室接到收入相关单据。2
8、、向分管财务的领导报告。3、办理收入入账。4、会计记账。（三）支出办理程序：1、办公室接到支出相关单据。2、向分管财务的领导报告。3、办理支出。4、会计记账。（四）报账管理程序：1、报账经办人按报账规定分别签署意见。2、办公室受理报账相关凭证。3、办理报账手续。4、会计记账。（五）票据管理程序：1、向分管财务的领导报告。2、办公室根据领导批示办理相关票据使用手续。3、票据使用完毕，票款结算。4、会计记账。七、监督检查（一）每个环节都由承办人员签名，并归档保存。（二）纪检组对本制度的执行情况进行监督检查。（三）接受纪委、监察和审计等部门的监督检查。八、责任追究（一）过错责任内容有下列过错情形之一的，必须追究责任：1、违反规定程序进行办理的。2、不按规定期限办理的。3、滥用职权、玩忽职守的。4、利用职务之便，索取或收受他人财物的。5、其它过错行为。（二）责任主体认定故意违规，违法办理或者因过失造成严重后果的，按下列条款确定责任：1、承办人故意违规、违法的，由承办人承担责任。2、二人以上共同造成过错的，主办人承担主要责任，协
