1、1一部分 前言综述为全面贯彻落实郴州市廉政风险防控建设工作方案(郴纪发 20155 号)文件精神, 严格按照“把权力关进制度的笼子里”的要求,把加强廉政风险防控与本单位改革发展结合起来,融入业务工作和管理流程之中,以制约和监督权力运行为核心,以岗位风险防控为基础,以完善制度建设为重点,构建我办权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、监管有效、预警及时的廉政风险防控机制。我办通过采取动员部署、清理职权事项、查找廉政风险、评定风险等级、制定防控措施及汇总整理成册等六个步骤,全面排查本办在权力运行、业务流程、制度机制和自身环境等方面存在或可能存在的廉政风险,并认真分析廉政风险的特点和表现形式;进一步
2、完善和细化工作流程,优化权力和业务运行流程,做到流程清晰、权责明确,针对排查出来的风险点,分别从思想教育、制度管理、监督等方面制定防控措施,健全了长效机制。我办共清理党务管理事项 6 项,行政管理事项 10 项,行政权力 14 项,行政职责 12 项;查找单位廉政风险点 10 条(其中一级风险点 3 条、二级风险点 7 条);领导班子成员及处级干部廉政风险点 29 条(其中一级风险点 2 条、二级风险点 21 条、三级风险点 6 条);内设机构廉政风险点 78 条(其中一级风险点 11 条、二级风险点 39 条、三级风险点 28 条);共制定单位廉政风险防2控措施 12 条,其他岗位廉政风险防
3、控措施 31 条,内设机构廉政风险防控措施 69 条;共制定岗位职责 71 条,主要工作流程图 14个;建立健全有关党风廉政建设和作风建设制度 19 个。第二部分 单位的廉政风险及防控根据中共郴州市委郴州市人民政府关于郴州市人民政府机构设置的通知(郴委 20105 号)和中共郴州市委、郴州市人民政府关于印发郴州市人民政府机构改革方案的实施意见的通知(郴委 20106 号),市人民防空 办公室 为市人民政府工作部门,也是市国防动员委员会的常设办事机构。一、主要职责 贯彻执行国家关于人民防空的法律、法规和方针、政策,拟订全市人民防空的基本战略方案,编制全市人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划,
4、经批准后组织实施。 根据国家批准的防护类别、防护标准,会同有关部门制定人民防空建设与城市建设相结合规划、审查城市地下空间开发利用的规划。负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查,依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。 指导城市防空袭预案制订、群众防空组织(人民防空3专业队)建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设,协助军事部门指导城市防空建设。战时组织开展城市人民防空袭斗争。 组织管理人民防空通信警报和信息化建设。对人民防空通信警报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理,督促保障全市人民防空通信警报畅通。负责实施人民防空无线电管理。 组织管理人民防空工程建设。根
5、据国家制定的防护标准和质量标准,对人民防空工程(含结合民用建筑修建的防空地下室)建设实施计划、技术和质量管理;指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作。 会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作,普及人民防空知识和技能。组织指导人民防空干部教育培训。协助地方党委管理县市人民政府人民防空管理机构领导班子。 管理人民防空经费和资产,编制市本级人民防空经费预决算,并对使用情况实施监督检查。 组 织 开 展 人 民 防 空 科 学 技 术 研 究 ,推 广 应 用 科 技 成 果 。 承担政府赋予的应急救援任务,利用人民防空设施和人民防空专业队伍为应急救援服务;参与市内核电厂核事故场外应急救援的有关
6、工作。 承办市人民政府、郴州军分区和市国防动员委员会交办的其他事项。4二、党风廉政建设主体责任办党组是党风廉政建设的领导者、执行者、推动者,其主体责任包括领导班子责任、主要负责人责任和领导班子其他成员责任。党组领导班子的责任:1、统筹谋划部署。2、健全工作机制。3、强化权力制约监督。4、选好用好干部。5、深化作风纪律建设。6、坚决惩治腐败。7、健全长效机制。8、深化党风廉政教育。9、支持配合上级巡视工作。党组主要负责人的责任:1、自觉履行责任。2、亲自组织推动。3、定期开展调研。4、当好廉政表率。5、管好班子带好队伍。党组领导班子及其他成员的责任:1、担当分管责任。2、带头廉洁从政。3、履行管
7、教职责。三、 “三重一大”事项决策及程序(一)事项范围1、重大决策1 贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律、法规及市委、市政府重大决策、重要工作部署的意见和措施;2 单位涉及改革、发展、稳定和人民群众切身利益的重大问题,年度工作计划、工作方案的制订和调整;3 单位财务预算、决算的制订和调整;4 党廉政建设、作风建设和思想政治工作的重大问题,5机关队伍建设和其他行政工作的重大方案、措施的制定和调整;5 重要文件、重要规章制度的制订、修改和废除;6 单位内部机构设置、调整及研究决定涉及单位干部职工切身利益的重大问题;7 领导班子认为应当集体研究决定的其他重要问题。2、重要干部任免1 党组管理权
8、限内干部的任免、调整、录用、奖惩;2 处级干部的推荐、提名,优秀后备干部的推荐、选拔,人才引进、使用政策的确定,各类优秀、先进的确定;3 党员、干部的党纪政纪处分;4 其他需要讨论研究的事项。3、重大项目安排1 投资额达到 10 万元(含)以上项目的确定和招投标;2本单 位 10 万 元 (含 )以 上 设 备 、办 公 用 品 等 资 产 的 购 置 ;3 各类国有资产的处置;4 其他需要讨论研究的项目。4、大额度资金使用1 数额在 10 万元(含)以上的单项支出;2 各类专项资金的使用;3 其他大额度项目资金的拨付。(二)主要流程61、 确定议题。党组成员提出的决策建 议经党组书记(主任)
9、确 认后,进入决策程序。党组书记(主任)提出的决策建 议直接进入决策程序。除遇重大突发事件或紧急情况外, 议题的提出,不得随 时动议 。2、 酝酿意见。会议召开的 时间、 议题一般应提前 1 天通知与会人 员,有关材料会前送达,并保证其有必要 时间了解相关情况。与会人员要认真熟悉材料,酝酿意见,做好发言准备。3、 充分讨论。会议由党组书记 (主任)主持, 议题由分管 领导或相关科室负责人汇报,与会人员就 议题发表明确的意见。可 视情况,邀请相关科室负责人列席会议,并发 表意见, 为决策提供参考。会议主持人应在充分听取意见后,最后发表意 见。4、 集体决策。根据不同内容,表决可采取口 头、举手、
10、无记名投票等方式进行,表决时须有三分之二以上班子成 员到会。与会班子成员逐个明确表示同意、不同意或缓议的意见,并 说明理由。因故未到会的班子成员可以书面形式表达意见。会 议主持人参考表决结 果,作出最后决定。5、 形成纪要。根据议题指定 专人负责会议记录,参会班子成员逐个在会议记录上签字。除干部人事和不宜公开的事项外,其他重大事项形成会议纪要。6、 执行决策。 “三重一大”事项经领导班子决策后,由班子成员按分工和职责组织实施。遇有分工和 职责交叉的,由 领导班子明确一名班子成员牵头,实施时要体现效能原 则。班子成 员对集体决策有不同意见的,可以保留,但在没有作出新的决策前,应无条件执行;同时,
11、可按组织程序向上级党组织反映意见。班子成 员不得擅自改 变集体决策,确需变更的,应由领导班子作出重要决策;如遇重大突 发事件和 紧急情况作出临时处置的,应在事后及 时向领导班子报告,未完成事项如需领导班子重新作出决策的, 须再次决策后,按新的决策 执 行。四、单位廉政风险及等级1党风廉政建设责任制未落实到位,出现贪腐案和违法违7纪行为。风险等级:一级2重大决策贯彻落实不到位,政令不畅通,出现不作为、慢作为、乱作为等行为。风险等级:二级3未严格按照组织人事法律规章、程序及有关规定任免管理权限内干部。风险等级:二级4未严格按照干部考核规定及程序对本办干部职工进行考核和奖惩。风险等级:二级5未严格按
12、照组织程序发展党员,把关不严。风险等级:二级6包庇袒护违法违纪工作人员,该立案调查而不立案调查或违规减轻违纪人员的处分。风险等级:一级7未依法依规收取易地建设费和对不依法缴纳易地建设费行为进行处罚。风险等级:二级8未依法依规统一受理和办理有关行政许可和非行政许可审批以及市本级人民防空行政性规费征收工作。风险等级:二级89未依法依规对毁损人防工程行为进行查处。风险等级:二级10违规收费、截留、隐瞒、挤占挪用非税收入,公款私存,私设“ 小金 库” 。风险等级:一级五、单位防控措施1严格落实党风廉政责任制加强党组主体责任和纪检监察组监督责任。2 加强行政督查和监察,严格责任追究制度。3 加强组织人事
13、、干部考核等方面的业务学习,严格遵守上述工作的有关法律法规及制度,依法依规按程序力事。4严格按照组织程序发展党员,严格把关。5严格依法依规开展纪检监察工作,从严查处违纪案件。6严格依法履职、依法行政,加强法制监督,对行政许可和行政处罚案件实行电子监察。7严格落实“三重一大”集体决策制度。8严格执行会计法等有关财经法律法规。9进一步规范财务管理制度,完善内部控制制度,强化内部管理,加大财务支出审核力度。10 严 格 执 行 现 金 管 理 、公 务 卡 结 算 和 国 库 集 中 支 付 等 制 度 。11全面实行非税收入 POS 机刷卡缴费和银行代收代缴业9务,严格执行收支两条线管理。12落实
14、财务公开制度、政府采购制度和资产管理制度第三部分 领导班子成员廉政风险及防控一、 办党组书记、主任 曾凡军(一)岗位职责主持本办全面工作,统筹协调班子成员分工,对本办的党风廉政建设工作负总责。(二)风险及等级1 重大事项决策:决策不民主,决策议事规划和决策程序不规范。风险等级:二级2 重要人事任免:未严格执行干部选拔任用条例,不按程序研究讨论干部工作。风险等级:二级3 重大项目安排:在重大项目安排上没有深入调查,决策不准。风险等级:二级4 大额资金使用:大额支出资金不符合规定,审批把关不严等。10风险等级:二级5 落实“ 一岗双责”不到位,未认真落 实党风廉政责任制。风险等级:二级(三)防控措施1认真执行民主集中制原则,重大事项决策集体讨论。2严格执行干部选拔任用条例,坚持党组集体决策。3对重大工作、重要项目坚持集体研究。4严格落实财务管理各项规定。5严格落实“一岗双责”职责,认真落实党风廉政责任制。二、 办党组副书记、副主任 符玉辉(一)岗位职责协助党组书记做好全办党风廉政建设和反腐倡廉工作,分管综合科、工程科、人防质检站、资产管理中心的党风廉政建设工作。履行对分管科室负责人的管教职责。(二)风险及等级1 未严格按照机构编制有关法规规章及程序设置内设机构和核定人员编制,造成失误。风险等级:二级2 未严格按照干部考核规定及程序对本办干部职工进行考核和奖惩,造成差错。风险等级:三级