1、保定市满城区大册营镇2018 年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将满城区大册营镇 2018 年部门预算公开如下：第一部分:部门职责及机构设置一、部门职责1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;4、保护各种经济组织的
2、合法权益;5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。二、内设机构部门机构设置情况序号 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式1大册营镇党政办公室行政 正科级 财政拨款2大册营镇经济发展办公室行政 正科级 财政拨款3大册营镇社会事务办公室行政 正科级 财政拨款4大册营镇计划生育办公室行政 正科级 财政拨款5大册营镇城镇建设办公室行政 正科级 财政拨款6大册营镇综合文化服务中心事业 正科级财政拨款财政资金基本保证7大册营镇便民服务中心事业 正科级财政拨款财政资金基本保证第二部分：部门预算安排的总体情况现将保定市满城区大册营镇人民政府 2018
3、年财政预算情况说明如下：（一）2018 年大册营镇人民政府年初部门收入预算总额为 1110.77 万元。其中：一般公共预算收入 1110.77 万元。（二）2018 年安排支出预算总额为：1110.77 万元，其中：1、基本支出 902.93 万元。其中：（1） 、人员经费 853.24 万元;（2） 、日常公用经费 49.68 万元。2、项目支出 207.84 万元。2018 年大册营镇基本支出 902.93 万元，超出 2017 年预算 251.37 万元,主要原因为全区政府工作人员工资上调所致，2018 年项目支出 207.84 万元，较 2017 年预算增加 170.58 万元,主要原
4、因是项目增加，资金增加。2018 年我镇的各项支出以将全面贯彻党和国家的有关政策、认真遵守财经纪律为准则，严格按预算规定的标准、用途执行，做到经费按进度，专款要专用，力争全面提高林业资金的使用效率。第三部分：机关运行经费安排情况2018 年机关运行经费安排 49.68 万元，其中办公费 3.45 万元，水费 0.18 万元，电费 1.2 万元，邮电费 13.16 万元，取暖费 9 万元，差旅费 0.69 万元，公务接待 0.97 万元，公务用车运行维护费 6万元，其他交通费用 14.58 万元，离退休干部经费 0.45 万元。第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况“三公”经费预算情况单位：万元
5、项目名称 2017 年度预算 2018 年度预算 增减金额 变化原因因公出国经费 0 0 0 无增减变化公务用车购置经费 0 0 0 无增减变化公务用车运行经费 7.6 6 0按照厉行节约要求，在全力保障工作的同时，尽量压缩三公经费支出预算公务接待费支出 0.47 0.97 0.5 人员增加合计 8.07 6.97 02018 年，我镇针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央 “八项规定”，厉行节约，杜绝浪费。从总量来讲，我镇的三公经费与 2017年相比下降了 1.1 万元，降幅约 13.6%。第五部分：绩效预算信息一、总体目标以党的十八大、十八届三中全会、四中全会、五中全会、六中全
6、会精神为指导，以富民强镇为目标，坚持科学发展理念，全面统筹和加强党组织建设、纸业园区发展和产业升级，城镇化和美丽乡村建设，不断加强和创新社会管理，团结和带领全镇广大党员干部和群众，求真务实、真抓实干、开拓创新，促进全镇经济、社会和各项事业取得长足进步。二、部门职责-工作活动绩效目标保定市满城区大册营镇人民政府 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差人大监督围绕政府工作报告监督组织实施 1、监督宪法和法律实施 2、监督本级预算按乡人代会通过的预算有效实施 3、监督经济和社会发展计划有效实施保定市满城区大册营镇人民政府 单位：万元职责活动 年度预算数 内
7、容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差人大代表活动对法律实施情况进行检查，开展代表建议督办活动提高法规质量，发挥人大的桥梁纽带作用，反映民意，促进依法履职执法检查和集中视察完成率 100% 95% 85%85%以下人大会议决定会议事项，工作部署，学习重要文件及领导批示的传达督办，在人大会议上发表审议意见，做出经济社会发展计划，本级预算，完成政府换届选举工作督促政府履职尽责，完成经济社会发展计划及预算的执行，完成政府换届选举工作会议召开人大会议、换届选举会议 保证会议顺利召开，完成会议议程 会议活动完成率 90%85%以上80%以上80%以下办案问责受理信访、举报等案件，组织协调案件
8、的查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，遏制腐败现象案件查办对违反党纪政纪的违法违纪行为进行处理，协调案件查办工作维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，遏制腐败现象资金使用规范率 90%85%以上80%以上80%以下党风廉政建设及监督检查党风廉政建设和反腐败宣传教育，监督检查党风廉政建设的执行情况加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围，加大问责力度，促进“两个责任”有效落实党风廉政建设及综合事务管理组织党风廉政建设和反腐败宣传教育,开展对党员、公务员廉洁自律教育、政策理论及重大课题等调查研究工作，宣传党的纪检方针政策，教育党员干部遵守
9、党章党规、党的路线方针政策和决议、国家法规等，提高自身素质加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围，巡视监督工作常态化、全覆盖教育活动落实率90% 85%以上 75%以上 75%以下司法工作开展公民普法教育，调节群众矛盾纠纷提高群众的法律意识普法宣传利用多种形式开展普法宣传教育 提高群众法律意识和法律素质，增强法制化管理水平普法宣传全覆盖 95%90%以上85%以上85%以下保定市满城区大册营镇人民政府 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差基层矛盾纠纷调节及时化解基层矛盾隐患，调节矛盾纠纷提高群众满意率 矛盾纠纷排查率 90%85%以上
10、80%以上80%以下计划生育提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比的治理及流动人口计划生育管理等各项工作稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生性别比偏高问题落实计生奖扶政策、治理人口性别比采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人采取计划生育措施，做好出生人口性别比治理工作增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度低生育水平，遏制人口出生性别比偏高的问题计生奖扶落实率 90% 85%以上 80%以上 80%以下统计工作组织人口、农业等部门专项统计调查监测发布普查的主要数据公报，完成普查工作综合事务保
11、障率普查和专项统计调查调查统计数据 组织开展普查及专项统计调查工作，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询建议，确保普查和专项统计调查工作顺利完成普查和专项统计调查 95% 90%以上85%以上85%以下财政工作加强财务会计管理工作，依法按照财经制度管理会计事务，做到量入微出维护财经制度，办理好各项财经事项财政管理财政对会计人员进行培训依法、依规、依纪办理会计事务发挥财政职能，提高理财水平 财政人员培训率 100% 90% 85%85%以下预算管理做好预算编制，预算执行工作 合理有效使用预算资金发挥资金效能预算资金执行效能 100% 90% 85%85%以下财政监督管理加强对财经法规制度的执行情
12、况的监督检查做好财政资金监督、绩效评价、投资评审、会计制度检查、农村三资管理的监督财政监管力度100% 90% 85%85%以下国有资产保证国有资产完整，防止国有资产流失国有资产保全率 100% 90% 85%85%以下民政事务管理 做好对五保户、低保户、贫困户、 做好对五保户、低保户、贫困户、 资金发放率保定市满城区大册营镇人民政府 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差大病医疗救助、防灾、减灾、救灾工作大病医疗救助、防灾、减灾、救灾款项的及时发放民政管理做好对五保户、低保户、贫困户、大病医疗救助、防灾、减灾、救灾款项的及时发放资金发放率100%
13、 90% 85%85%以下党委事务贯彻党中央的各项方针政策，加强党的基层组织建设贯彻党中央的各项方针政策的自觉性，加强党员培训、教育，做好党员培训，加强基层党员的管理，提高为人民服务的能力党员培训率、基层组织健全党委日常管理 贯彻落实加强党的基层组织建设，发挥党员的先锋模范作用发挥党的模范带头作用，为民服务 党员培训率、基层组织健全 100% 90% 85%85%以下政府事务管理 695.68执行党的各项方针政策，制定本地经济和社会发展规划，并逐一落实加强农村基础设施建设，改善民生政府日常管理190.84抓好项目落实，疏通融资渠道 加强农村电力、交通、水利、经济活动场所建设，改善民生，助推经济
14、发展基础设施发展率100% 90% 85%85%以下政府工作活动 11.54做好信息的上报下达，完成上级交派的各项任务信息采集及上报及时，按时限完成各项工作工作完成率 95% 90%以上85%以上85%以下信访活动 8处理人民群众来信、来访 接待和处理人民群众反映的情况和问题信访案件处理率 100% 90% 85%85%以下安保工作保证乡镇稳定工作进行，做好对重点人员的监控工作，防止其违法犯罪确保乡镇治安防控工作到位，社会稳定、政治稳定、治安秩序良好。确保乡镇稳定95% 90%以上 85%以上 85%以下第六部分：政府采购预算情况我单位 2018 年无政府采购预算。第七部分：国有资产信息情况说明保定市满城区大册营镇人民政府 2017 年末固定资产总额 1081.22 万元（详见下表） 。我单位2018 年无拟购置国有资产情况。保定市满城区大册营镇人民政府固定资产占用情况表截止时间：2017 年 12 月 31日项 目 数量 价值（单位：万元）固定资产总额 1081.221、房屋（平方米） 4000 1009其中：办公用房（平方米） 4000 10092、车辆（台、辆） 2 26.633、单价在 20 万元以上的设备 0.004、其他固定资产 45.59
