1、- 1 -广西北海市海城区城市管理综合行政执法大队2015 年部门决算- 2 -目 录第一部分：北海市海城区城市管理综合行政执法大队概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：北海市海城区城市管理综合行政执法大队2015 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：北海市海城区城市管理综合行政执法大队2015 年度部门决算情况说明一、2015 年度收入支出决算
2、总体情况。二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。三、2015 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第一部分：北海市海城区城市管理综合行政执法大队概况- 3 -一、主要职能（一）贯彻执行国家、自治区、市有关城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和方针政策，制定海城区城市管理综合行政执法目标并组织实施。（二）负责海城区范围内市容环境卫生及经市人民政府同意由海城区管理的城市园林绿化、城市道路桥梁、城市排水、城市户外广告、城市照明、燃气、海 滩等城市管理方面的法律、法规、规章规定的监督检查、行政处罚、行政强制等职责。（
3、三）负责海城区范围内城乡建设规划方面的法律、法规规定的监督检查、行政处罚、行政强制等职责。（四）对已竣工的民房建设项目进行规划核实；审查各中队上报案件卷宗及报批工作。（五）负责对辖区各街道中队的行政执法业务工作进行协调、监督、检查和工作考评。受理城市管理（含城乡建设规划）行政执法方面违法、违规行为的举报与投诉， 查处执 法人员在执法过程中的违法违纪行为，纠正、处理执法工作中的处罚不当和不作为行为。（六）处置辖区范围内城市管理综合行政执法和规划监察执法工作中的突发事件，负责处 置街道中队履职不及时出现的问题，执行各项执法机动任务。（七）对在建民房项目实施批后管理；对违法建设的民房、未取得建设用地
4、规划许可证、建 设工程规划许可证或乡村建设规划许可证而擅自建设的建（构）筑物的立案查处工作；对民房、未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证或乡村建设规划许可证而擅自建设的建（构）筑物（俗称“无证建设” ）的规划监察执法工作。（八）负责海城区城市管理综合行政执法队伍的教育、培训。（九）法律、法规赋予的其他行政执法职责。（十）完成海城区区委、区政府交给的其他工作任务。二、部门决算单位构成北海市海城区城市管理综合行政执法大队部门决算含本大队决算及北海市海- 4 -城区联合整治违法用地违法建设办公室。其中，大队设 5 个内设股室，5 个执法中队，分别为办公室、督查室、政工室、 综合业务室、法规室
5、、北部湾广 场中队、特勤中队、规划监察执法中队、海滩中队、机 动中队；设高德中队、东街中队、中街中队、驿马中队、西街中队、海角中队、地角中 队等 7 个街道中队，委托给各街道办事处管理。大队为正科级，大队内设机构、中 队为副科级。第二部分：北海市海城区城市管理综合行政执法大队- 5 -2015 年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 2224.12 一、一般公共服务支出二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 303.28 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 六、公共安全支出 10.00七、医
6、疗卫生与计划生育支出 80.94八、城乡社区支出 2165.90九、住房保障支出 78.95十、其他支出 462.58本年收入合计 2527.40 本年支出合计 2798.39用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 461.91 年末结转与结余 190.92收入总计 2989.31 支出总计 2989.31- 6 -表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 2527.40 2224.12 303.28类 款 项 2040299其他公安支出 10.0010
7、.002100502 事业单位医疗 80.94 80.94 2120104 城管执法 1886.15 1886.15 2120199 其他城乡社区管理事务支出93.53 93.532120801 征地和拆迁补偿支出 50.00 50.002121302 城市环境卫生 20.00 20.002210201 住房公积金 78.95 78.952299901 其他支出 307.83 4.55 303.28- 7 -表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 2798.39 2770.6
8、0 27.79 类 款 项 2040299 其他公安支出 10.00 10.00 2100502 事业单位医疗 80.94 80.94 2120104 城管执法 1958.57 1958.57 2120199 其他城乡社区服务支出122.14 122.142120801 征地和拆迁补偿支出 50.00 22.21 27.79 2121302 城市环境卫生 20.00 20.00 2129999 其他城乡社区支出15.20 15.202210201 住房公积金 78.95 78.952299901 其他支出 462.59 462.59- 8 -表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支
9、出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 2154.12一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 70.00 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 7 七、医疗卫生与计划生育支出 24 80.94 80.94 8 八、城乡社区支出 25 2165.91 2095.91 70.009 九、住房保障支出 26 78.95 78.95 10 十、公共安全支出 27 10.00 10.
10、00 11 十一、其他支出 28 4.55 4.55本年收入合计 12 2224.12 本年支出合计 29 2340.35年初财政拨款结转和结余 13 116.23 年末结转和结余 30 一般公共预算财政拨款 14 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 16 2340.35 合计 33 2340.35- 9 -表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 2270.35 2270.35 类 款 项 2040299 其他公安支出 10.00 10.00 2100502 事业单位医疗 80.94 80.9
11、42120104 城管执法 1958.57 1958.572120199 其他城乡社区管理事务 122.14 122.142129999 其他城乡社区支出 15.20 15.202210201 住房公积金 78.95 78.952299901 其他支出 4.55 4.55- 10 -表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称 本年支出合 计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 2270.35 1862.65 407.70工资福利支出 1721.12 基本工资 445.00 津贴补贴 464.90 奖金 67.94 社会保障缴费 193.98 绩效工资 219.35 其他工资福利支出 329.95 商品和服务支出 380.34办公费 217.65印刷费 11.97手续费 5.31水费 10.34电费 25.71邮电费 15.14差旅费 0.76培训费 0.45专用材料费 24.77工会经费 13.22公务用车运行维护费 41.39其他商品和服务支出 13.62对个人和家庭的补助 141.53离休费 退休费 61.36生活补助 0.65住房公积金 78.95其他对个人和家庭的补助支出 0.57其他资本性支出 27.36贷款转贷及产权参股 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出 其他支出
