1、1启 东 市 农 村 环 保 能 源 技 术 推 广 站2018年 度 部 门 预 算 公 开2目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分 2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九 、一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 、会 议 费 、培 训 费 支 出 预 算 表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预
2、算表第三部分 2018年度部门预算情况说明第四部分 名词解释3第一部分 部门概况一、 主要职能推广能源技术，保护农业环境。农村可再生能源技术推广、农村常规能源技术推广、农村（常规能源、可再生能源）技术标准与技术规范拟定、农业环境保护。二、部门机构设置及预算单位构成情况1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括站长室、副站长室、办公室，2018年在 编人员6人，编外劳务人员1人，退休人员12人。本部门无下属单位。2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：启东市农村环保能源技术推广站本级。三、2018年部门主要工作任务及目标推进实施好2处2017年省
3、级农业废弃物资源化利用大田循环农业项目，并通过验收。由于沼气池工程运行年限较长，各种故障经常发生， 2018年编报农业生态环境保护项目费用11万元，主要用于沼气工程技术调试、技术推广、技术指导、安全检查和开展培训等。特别是历年沼气工程材料、设备更换、维修。第二部分 2018年度部门预算表具体预算公开表附后4第三部分 2018年度部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明启东市农村环保能源技术推广站2018年度收入、支出预算总计 153.13 万元，与上年相比收、支 预算总计各减少40.89万元，减少 21.08 %。主要原因是 项目工程量减少。其中：（一）收入预算总计 153.13 万元。包括：
4、1财政拨款收入预算总计 153.13 万元。（1）一般公共预算收入预算 153.13 万元，与上年相比减少 40.89 万元，减少 21.08 %。主要原因是项目工程量减少。（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比无变化。2财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。3其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。4上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比无变化。（二）支出预算总计 153.13 万元。包括：1农林水（类）支出 128.72 万元，主要用于农村公益事业。与上年相比减少 57.38 万元，减少 30.83 %。主要原因是 项目减少。2住房保障（类）支出
5、9.33 万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加 1.41 万元，增 长 17.80 %。主要原因是住房公积金增加。3.社会保障和就业（类）支出 15.08 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。与上5年相比增加（减少） 15.08 万元，增长 100 %。主要原因是今年单独列支。4结转下年资金预算数为 0 万元，与上年相比无变化。此外，基本支出预算数为 142.13 万元。与上年相比减少 38.75 万元，减少 21.42 %。主要原因是项目减少。项目支出预算数为 11 万元。与上年相比减少2.14万元，减少 16.29 %。主要原因是 项目减少。单位预留机动经费预算数
6、为 0 万元。与上年相比无变化。二、收入预算情况说明启东市农村环保能源技术推广站本年收入预算合计 153.13 万元，其中：一般公共预算收入 153.13 万元，占 100 % ；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %；上年结转资金 0 万元，占 0 %。三、支出预算情况说明启东市农村环保能源技术推广站本年支出预算合计153.13 万元，其中：基本支出 142.13 万元，占 92.82 % ；项目支出 11 万元，占 7.18 %；单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；结转下年资金 0 万元，占 0 %。6四、财政拨
7、款收支预算总体情况说明启东市农村环保能源技术推广站2018年度财政拨款收、支总预算 153.13 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 40.89 万元，减少 21.08 %。主要原因是项目减少。五、财政拨款支出预算情况说明启东市农村环保能源技术推广站2018年财政拨款预算支出 153.13 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 40.89 万元，减少 21.08 %。主要原因是项目减少。其中： （一）农林水（类）1农业（款）农村公益事业（项）支出 128.72 万元，与上年相比减少 57.38 万元，减少 30.83 %。主要原因是项目减少。（二）住房保障（
8、类）1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出9.33万元，与上年相比增加 1.41 万元，增加 17.80 %。主要原因是住房公 积金增加。（三）社会保障和就业（类）1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 10.78 万元，与上年相比增加 10.78万元，增长 100 %。主要原因是今年单独列支。2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 4.31 万元，与上年相比增加 4.31万元，增长 100 %。主要原因是今年单独列支。7六、财政拨款基本支出预算情况说明启东市农村环保能源技术推广站2018年度财政拨款基本支出预算 142.13 万元，
9、其中：（一）人员经费 129.86 万元。主要包括：基本工资21.81万元、津贴补贴28.94万元、奖金20.40万元、伙食补 助费0.92万元、绩效工资10.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.78万元、职业年金缴费4.31万元、职工基本医疗保险缴费5.94万元、公务员 医疗补助缴费2.97万元、其他社会保障缴费2.52万元、其他工资福利支出3.63万元、退休费6.52万元、生活补助0.82万元、住房公积金9.33万元、其他对个人和家庭的补助支出0.09万元。（二）公用经费 12.27 万元。主要包括：办公费0.7万元、水费0.13万元、电费0.15万元、邮电费0.11万元、差旅费6
10、.2万元、培训费0.6万元、公 务 接待费0.5万元、工会经费1.08万元、福利费2.8万元。七、一般公共预算支出预算情况说明启东市农村环保能源技术推广站2018年一般公共预算财政拨款支出预算 153.13 万元，与上年相比减少 40.89 万元，减少 21.08 %。主要原因是 项目减少。八、一般公共预算基本支出预算情况说明启东市农村环保能源技术推广站2 018年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款基 本 支 出 预 算 142.13万 元 ，其 中 ：（一）人员经费 129.86 万元。主要包括：基本工资21.81万元、津贴补贴28.94万元、奖金20.40万8元、伙食补助费0.9
11、2万元、绩效工资10.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.78万元、职业年金缴费4.31万元、职工基本医疗保险缴费5.94万元、公务员医疗补助缴费2.97万元、其他社会保障缴费2.52万元、其他工资福利支出3.63万元、退休费6.52万元、生活补助0.82万元、住房公积金9.33万元、其他对个人和家庭的补助支出0.09万元。（二）公用经费 12.27 万元。主要包括：办公费0.7万元、水费0.13万元、电费0.15万元、邮电费0.11万元、差旅费6.2万元、培训费0.6万元、公 务 接待费0.5万元、工会经费1.08万元、福利费2.8万元。九、一般公共预算“三公” 经费、会议费、培训费
12、支出预算情况说明启东市农村环保能源技术推广站2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预 算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占 “三公”经费 的 0 %；公 务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公” 经费的 0 %；公务接待费支出 0.5 万元，占“ 三公”经费的 100 %。具体情况如下：1因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。2公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比无变化。（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。3公务接待费预算支出 0.5 万元。比上年预算增加0.5万元，主要原因
13、是去年从项目中列支，今年单列。9启东市农村环保能源技术推广站2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。启东市农村环保能源技术推广站2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.6 万元，比上年预算增加0.6万元，主要原因培训安全生产沼气。十、政府性基金预算支出预算情况说明本部门无政府性基金支出预算十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 12.27 万元，与上年相比增加 0.1 万元，增长 0.82%。主要原因是：人员经费支出增加。十二、政府采购支出预算情况说明2018年度政府采购支出预算总额 0
14、 万元，其中：拟采购货物支出 0万元、拟采 购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。十三、其他重要事项说明（一）预算绩效目标设置情况说明2018年本部门共 1 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 11 万元。（二）国有资本经营预算收支情况2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，预算支出为0万元，与上年相比无变化。第四部分 名词解释10一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其
15、他收入等。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资 等不可预见支出的经费。八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、 过路过桥费 、保 险费 、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公 务 接待费、工会经费、福利 费、 办公用房水电费及其他费用。在 财政部有明确规定前，“机关运行 经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费 。
