1、四川省内江市市中区朝阳镇（党政办）2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 在镇党委政府领导下，检查、督促、了解党的方针政策及重要工作计划的贯彻实施情况，负责重大问题归口报告工作;负责安排各类办公会议前后工作;根据党委政府意见组织起草党委政府工作计划、报告、决定、总结等文件或材料;职工的政治学习、宣传教育和思想政治工作，政府的党建团建工作；负责行政事务通知、通告、文书档案工作、报刊、信函收发工作、文印工作和机车管理工作;各种行政介绍信、证明信和其他函件、党政印章等的管理和使用;处理办公室日常事务工作，做好办公室内部建设工作;协助党委做好离退休人员和群团组织的工作;协助
2、分管领导搞好后勤接待保障工作;及时完成党政领导交办的其他工作。机构人员情况：我单位共有行政编制 19个，在职人员19名，其中政府机关人员 16名，工勤人员 3名。 （二）2017 年重点工作完成情况。朝阳镇党政办 2017年在镇党委、政府的领导下，在各部门与群众的监督与配合下，严格执行上级的指示、决定和协调相关部门的工作，处理好了办公室日常事务工作，做好了办公室内部建设工作，协助党委做好了离退休人员和群团组织的工作;协助分管领导搞好后勤保障工作;及时完成党政领导交办的其他工作。 二、部门概况 内江市市中区朝阳镇党政办是朝阳镇内设部门核算，包含二级单位 1个，其中行政单位 1个、参照公务员法管理
3、的事业单位 0个，其他事业单位 1个。 分别为朝阳镇党政办，朝阳镇村社区及民生。三、收支决算总体情况说明2017 年朝阳镇党政办本年收入合计 1776.61万元，其中：财政拨款收入 1776.61万元，占 100%。事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0万元，占 0%；附属单位上缴收入 0万元，占 0%；其他收入 0万元，占 0%。 2017 年朝阳镇党政办本年支出合计 1565.67万元，其中：基本支出 411.18万元，占 26.26%；项目支出 1154.49万元，占 73.74%。事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0万元，占 0%；附属单位上缴收入 0万元，占 0%；其他收入 0
4、万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 朝阳镇党政办 2017年度财政拨款收支总决算 2330.52万元。与 2016年 803.74万元相比，财政拨款收、支总计各增加 1526.78万元，增加 189.96%。主要原因是 2017年党政办决算数据包含村社区及民生支出，2016 年村社区及民生支出数据录入事业部门，故数据相差较大。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 朝阳镇党政办 2017年度一般公共预算财政拨款支出1522.67万元，占本年支出合计的 97.25%。与 2016年489.01万元相比，一般公共预算财政拨款增加 10
5、33.66万元，上涨 211.38%，主要是增加村社区民生支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出 1522.67万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出 446.67万元，占29.33%；外交支出 0万元，占 0%；国防支出 0万元，占0%；公共安全支出 0万元，占 0%；教育支出 0万元，占0%；科学技术支出 0万元，占 0%；文化体育与传媒支出0.7万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 312.13万元，占 20.5%；医疗卫生支出 17.94万元，占 1.2%；节能环保支出 2.4万元，占 0.16%；城乡社区支出 5.95万元，占0
6、.4%；农林水支出 565.97万元，占 37.17%；交通运输支出0万元，占 0%；资源勘探信息等支出 8万，占 0.5%；商业服务业等支出 0万元，占 0%；金融支出 0万元，占 0%；援助其他地区支出 0万元，占 0%；国土海洋气象等支出 0万元，占 0%；住房保障支出 162.91万元，占 10.73%；粮油物资储备支出 0万元，占 0%；其他支出 0万元，占 0%；债务还本支出 0万元，占 0%；债务付息支出 0万元，占 0%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出 2017年决算数为326.49
7、万元，完成调整预算 100%；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出 2017年决算数为 119.68万元，完成调整预算 98.89%，决算数小于调整预算数因为关工委“三三三”制经费未使用；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出 2017年决算数为 0.5万元，完成调整预算 100%。2.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:支出 2017年决算数为 0.7万元，完成调整预算 6.11%，决算数小于调整预算数因为 2017年村公共文化
8、服务公益性岗位政府购买奖补及 2017年中央补助农村五项文化建设专项资金未使用。3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出 2017年决算数为 30.76万元，完成调整预算 100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出 2017年决算数为 24.74万元，完成调整预算 100%；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出 2017年决算数为 1.72万元，完成调整预算 100%；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2017 年决算数为26.1万元，完
9、成调整预算 98%，决算数小于调整预算数因为敬老院管理人员资金剩余 0.53万元；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：支出 2017年决算数为 7.17万元，完成调整预算 100%；社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出 2017年决算数为 1.56万元，完成调整预算52.88%，决算数小于调整预算数临时救助资金剩余 1.39万元；社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出 2017年决算数为220.02万元，完成调整预算 95.09%，决算数小于调整预算数因为农村散居五保资金剩余 11.36万元；
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出 2017年决算数为 0.07元，完成调整预算 100%。 4.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出 2017年决算数为 3.53万元，完成调整预算 15.67%，决算数小于调整预算数因为村社生育服务经费剩余 19万元；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出 2017年决算数为 9.89万元，完成调整预算 100%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出 2017年决算数为 4.52万
11、元，完成调整预算 100%。5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出 2017年决算数为 2.4万元，完成调整预算 100%。6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出 2017年决算数为 0.34万元，完成调整预算 3.62%，决算数小于调整预算数因为村社区工作经费、教育培训经费、远程教育维护费剩余 6.15万元，场镇卫生管理费剩余 1.5万元，居民小组长工资剩余 0.26万元，新增村社实职干部工作报酬剩余 1.14万元；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）：支出 2017年决算数为 5.61万元，完
12、成调整预算 51%，决算数小于调整预算数因为清扫服务支出及城镇卫生经费剩余 5.39万元。 7.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：支出 2017年决算数为 0万元，完成调整预算 0%，决算数小于调整预算数因 2017年村级道路维修改造资金 40万元未使用；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出 2017年决算数为 23.67万元，完成调整预算 100%；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出 2017年决算数为 38.4万元，完成调整预算 65%，决算数小于调整预算数因为 2017年贫困村退出工作经费 15万元及异地扶贫搬迁退回部分 5.6万元
13、未支付；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出 2017年决算数为 37.21万元，完成调整预算 100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2017 年决算数为 216.69万元，完成调整预算 52.91%，决算数小于调整预算数为村社区干部、居民小组长、社区小组长工资、离任村干部补贴及村社干部保险于 2018年发放，村级工作经费、教育培训费、农村公共运行维护资金均未实现支付，共计 211.83万元；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出 2017年决算数为 250万元，完成调整预算数 100%。8.
14、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：支出 2017年决算数为 8万元，完成调整预算 100%。 9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：支出 2017年决算数为 113万元，完成调整预算 100%；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出 2017年决算数为 35.2万元，完成调整预算 51.46%，决算数小于调整预算数因农村危房改造剩余 33.2万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出 2017年决算数为14.71万元，完成调整预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
15、说明 朝阳镇党政办 2017年一般公共预算财政拨款基本支出411.18万元，其中： 人员经费 317.3万元，主要包括：基本工资 61.63万元、津贴补贴 57.59万元、奖金 107.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.74万元、其他社会保障缴费 14.48万元、生活补助 36.22万元、住房公积金 14.71万元。公用经费 93.88万元，主要包括：办公 23.76万元、水费 2万元、电费 2万元、邮电费 1.99万元、差旅费 3万元、会议费 2万元、培训费 3.22万元、公务接待费 16.2万元、工会经费 0.7万元、福利费 2.71万元、公务用车运行维护费 14万元、其他交通
16、费 22.28万元。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 朝阳镇党政办 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.20 万元，完成调整预算 100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 14万元，完成调整预算 100%；公务接待费支出决算为 16.2万元，完成调整预算 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度朝阳镇党政办“三公”经费财政拨款支出决算数中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 14万元，占 46.36%，增减变动的主要原因 2017年公务用车购置
17、及运行维护费因车辆级别增长预算；公务接待费支出决 16.2万元，占 53.64%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出 0万元。全年安排因公出国（境）团组 0次，出国（境）0 人。2.公务用车购置及运行维护费 14万元,其中： 公务用车购置支出 0万元。全年按规定更新购置公务用车 0辆，其中：轿车 0辆、金额 0万元，越野车 0辆、金额 0万元，载客汽车 0辆、金额 0万元。截至 2017年 12月底，单位共有公务用车 2辆，其中：轿车 1辆、越野车1辆。 公务用车运行维护费支出 14万元。主要用于党政办所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 16.2
18、万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 362批次，1180 人，共计支出 16.2万元，具体内容包括：接待区级部门、省级部门对朝阳镇工作检查、指导等。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 2017年朝阳镇党政办使用政府性基金预算财政拨款支出 43万元。 9、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预算拨款支出 0万元。十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年度，朝阳镇党政办机关运行经费支出 93.88万元，比 2016年 61.60万元增加 32.28万元，增长 52.4%。原因为办公费、水费、电费、公务用车运行维护费、维修费等费用增加。 （二）政府采购支出情况 2017年度，朝阳镇政府采购支出总额 0万元。（三）国有资产占有使用情况 截至 2017年 12月 31日，朝阳镇党政办公有车辆 2辆，其中： 部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1辆；单价 50万元以上通用设备 0台（套），单价 100万元以上专用设备 0台（套）。
