精选优质文档-倾情为你奉上营销中心在外欠款催收方案第一步，催收前期准备工作一）由销售后勤对公司目前的销售状况、客户基本资料、应收账款情况、逾期情况、催收情况、信用等级分析等进行汇总。二）销售后勤将以上信息汇总后，与公司销售财务进行客户应收账款数据进行核对，以确保向客户电话传达或催告函所涉及的还款时间/账款数据都相符。三）销售后勤将全部销售合同信息资料进行电子台账录入及合同档案归整，方便随时调取。第二步，销售部催收工作实施方案1）管线经理（或业务员）根据客户还款特点、付款时间及金额、客服关系程度、信誉等级程度制定初期催收方案。之后，由销售部后勤负责统计催收情况及督促管线经理（或业务员）对客户信息跟踪及电话催收。2）管线经理（或业务员）每周五将本周客户还款情况及逾期客户名单、逾期金额、逾期天数、催收措施等情况通过电子文档形式将信息汇总到销售部后勤处，销售后勤及时将催收信息汇总后送至销售部经理审批及公司销售财务核对。3）销售后勤根据还款信息报表情况，协助管线经理（或业务员）进行一般性欠款催收，具体工作如下：1、销售后勤首先与管线经理（或业务员）
