1、汕头市澄海区澄华街道 2017 年决算公开目 录第一部分 澄华街道概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 澄华街道 2017 年部门决算情况说明第三部分 名词解释第四部分 澄华街道 2017 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第一部分 澄华街道概况（一）部门主要职责澄华街道办事处为澄海区人民政府派出机构，承担镇一级管理职能,其主要职责：1、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予
2、的权力，负责本辖区的行政管理工作。2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理，市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作。搞好计划生育工作。7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的
3、合法权益。9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。10、指导社区居委会工作，扶持社区经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。11、承办上级交办的其它工作。（二）机构设置按照部门决算编报要求，纳入我街道 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括本级及下属行政、事业单位 15 个：党政办、经发办、农业办、综治办、计生办、公事办、城乡办、财政办、人社所、计生所、水利所、环卫所、农业服务中心、文化服务中心、教育指导组。第二部分 澄华街道 2017 年部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况澄华街道 2
4、017 年度总收入 11244.26 万元，其中本年收入11244.26 万元。具体情况如下：1财政拨款收入 11244.26 万元，比上年决算数 9105.49万元增加 2138.77 万元，增长 23.49%。主要原因：是增加税收收入。2上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：是没有上级补助收入。3事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：是没有事业收入。4经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：是没有经营收入。5其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少
5、）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：是没有其他收入。（二）年度支出总体情况澄华街道 2017 年度总支出 11244.26 万元，比上年决算数9105.49 万元增加 2138.77 万元，原因是增加创文强管投入。其中：财政拨款支出 11244.26 万元，比本年预算数 10560.24 万元增加684.02 万元，原因是创文强管投入。本年财政拨款支出按用途划分，基本支出 10563.49 万元，占93.95 %，其中：工资福利支出 5958.14 万元，对个人和家庭的补助 2254.19 万元，商品和服务支出 2351.16 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出 653.03
6、 万元，占 5.81 %，主要支出项目有创文强管、环卫新体制、水利工程维修维护费用。二、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明澄华街道 2017 年度“三公”经费财政拨款支出 76.14 万元，比上年决算数 88.05 万元减少 11.91 万元，比年初预算数 87 万元减少 10.86 万元，原因是认真贯彻、落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求、从严控制“三公”经费开支,全年实际支出经比预算有所节约。具体情况如下：1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为 0 个、人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比上年决算数增加/
7、减少 0 万元，比年初预算数增加 /减少 0 万元，原因是没有人员出国。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要没有出国参加会议开支；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要没有出国谈判、工作磋商开支；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要没有境外业务培训及考察开支。2.公务用车购置及运行维护费支出 27.04 万元，比上年决算数 30.50 万元增加 3.46 万元，比年初预算数 30 万元减少 2.96 万元，原因是加强公务用车的管理，减少公务车的使用。主要包括：（1）报废 1 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（ 2）公务车保有量 9 辆，全年
8、运行维护费支出 27.04 万元，平均每辆 3 万元。3.公务接待批次 206 批，人数 5623 人，公务接待费支出 49.10 万元，比上年决算数 57.55 万元减少 8.45 万元，比年初预算数 57 万元减少 7.9 万元，原因是节约开支，减少接待费用。主要用于单位按规定开支的各类公务接待的支出。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况机关运行经费支出 1293.14 万元，比上年 958.08 万元增加335.06 万元，增长 25.91 %，原因是由于街道办公设备设施老化，造成维修、购置等办公费用增长。（二）政府采购支出情况说明政府采购支出总额 27.51 万元，其中
9、：政府采购货物支出27.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 27.51 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（三）国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 8 辆（用于机要通信、应急工作） 、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是消防洒水车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。本
10、单位没有预算绩效管理项目。第三部分 名词解释为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释。一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下
11、，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所
12、发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。十二、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分 澄华街道 2017 年部门决算表各部门应当公开 8 张部门决算表格。
