1、12018 年 9 月西吉县财政收入执行情况表单位：万元一至本月累计数预算科目年初预算数本月发生数 金额上年同期数为年度预算 增长一般公共预算总收入 17,720 2,832 26,312 25,374 148.5 3.7 中央级一般公共预算收入 1,270 10,697 8,538 25.3 区级一般公共预算收入 558 4,391 3,631 20.9 地方一般公共预算本级收入 17,720 1,004 11,224 13,205 63.3 -15.0 税收收入小计 12,420 834 7,755 8,719 62.4 -11.1 增值税 6,580 441 3,158 2,857 48
2、.0 10.5 消费税 - - - - 营业税 - 4 12 - -66.7 企业所得税 920 86 1,081 604 117.5 79.0 企业所得税退税 - - - - 个人所得税 440 67 364 263 82.7 38.4 资源税 - - - - 城市维护建设税 1,100 74 558 472 50.7 18.2 固定资产投资方向调节税 - - 房产税 147 1 106 90 72.1 17.8 印花税 300 16 137 214 45.7 -36.0 城镇土地使用税 42 - 32 25 76.2 28.0 土地增值税 2476 11 299 249 62.8 20.1
3、 车船税 550 42 519 412 94.4 26.0 耕地占用税 600 - 403 2,561 67.2 -84.3 契税 1,265 96 1,069 960 84.5 11.4 环境保护税 - 25 - - - 其他税收收入 - - - - - 非税收入小计 5,300 170 3,469 4,486 65.5 -22.7 专项收入 800 56 401 496 50.1 -19.2 行政事业性收费收入 500 - 162 228 32.4 -28.9 罚没收入 1,000 49 832 503 83.2 65.4 国有资本经营收入 - - - - 国有资源(资产)有偿使用收入 1
4、,700 65 1,076 2,756 63.3 -61.0 捐赠收入 - 3 175 - -98.3 政府住房基金收入 600 - 966 322 161.0 200.0 其他收入 700 - 29 6 4.1 383.3 政府性基金预算收入合计 2,000 361 1,598 6,256 79.9 -74.5 散装水泥专项资金收入 - - - - - 新型墙体材料专项基金收入 - - - - - 文化事业建设费收入 - - - - - 地方教育附加收入 - - - - - 新增建设用地土地有偿使用费收入 - - - - - 残疾人就业保障金收入 - - - - - 城市公用事业附加收入 -
5、 3- - - - 国有土地使用权出让收入 2,000 361 1,598 6,256 79.9 -74.5 彩票公益金收入 - - - - - 城市基础设施配套费收入 - - - - 其他政府性基金收入 - - - - - 地方收入合计 19,720 1,365 12,822 19,461 65.0 -34.1 2018 年 9 月西吉县财政支出执行情况表单位：万元一至本月累计数预算科目变动预算本月发生数 金额 上年同期数为变动预算% 增长 一般公共预算本级支出合计553,617 60,489 420,868 404,908 76.0 3.9 一般公共服务支出 25,154 3,417 17
6、,641 16,849 70.1 4.7 人大事务 653 80 357 407 54.7 -12.3 政协事务 540 59 335 355 62.0 -5.6 政府办公厅（室）及相关机构事务12,202 1,606 8,149 6,706 66.8 21.5 发展与改革事务 530 57 497 322 93.8 54.3 统计信息事务 331 33 176 181 53.2 -2.8 财政事务 2,265 302 1,621 1,613 71.6 0.5 税收事务 - - - - - 审计事务 809 580 1,248 750 154.3 66.4 人力资源事务 87 1,155 1,
7、901 -41,965 58.8 39.2 纪检监察事务 392 112 396 297 101.0 33.3 商贸事务 25 14 25 128 100.0 -80.5 工商行政管理事务 1,133 155 817 869 72.1 -6.0 质量技术监督与检验检疫事务3 - 3 2 100.0 50.0 民族事务 307 20 95 129 30.9 -26.4 宗教事务 108 3 3 8 2.8 -62.5 档案事务 319 16 278 398 87.1 -30.2 民主党派及工商联事务 98 45 84 85 85.7 -1.2 群众团体事务 938 65 637 539 67.9
8、 18.2 党委办公厅（室）及相关机构事务449 44 289 332 64.4 -13.0 组织事务 292 31 175 176 59.9 -0.6 宣传事务 248 18 133 176 53.6 -24.4 统战事务 153 20 67 107 43.8 -37.4 其他共产党事务支出 539 50 265 293 49.2 -9.6 其他一般公共服务支出 855 20 836 1,075 97.8 -22.2 国防支出 - - - 国防动员 - - - 其他国防支出 - - - 公共安全支出 10,146 1,269 8,691 7,233 85.7 20.2 武装警察 - - -
9、- - 公安 8,214 986 7,251 5,880 88.3 23.3 检察 - 20 28 -518 111.1 28.6 法院 3 - 206 219 6,866.7 -5.9 司法 1,887 283 1,214 1,072 64.3 13.2 其他公共安全支出 24 - - 34 - -100.0 教育支出111,415 8,471 75,136 96,437 67.4 -22.1 教育管理事务 257 28 166 188 64.6 -11.7 普通教育102,665 8,070 69,779 77,147 68.0 -9.6 职业教育 6,846 322 4,241 7,46
10、2 61.9 -43.2 特殊教育 160 - 160 56 100.0 185.7 进修及培训 438 51 283 254 64.6 11.4 教育费附加安排的支出 437 - - 389 - -100.0 其他教育支出 612 - 507 10,941 82.8 -95.4 科学技术支出 599 11 108 139 18.0 -22.3 科学技术管理事务 23 - - - - - 技术研究与开发 394 - - 40 - -100.0 科技条件与服务 30 - 30 30 100.0 - 科学技术普及 152 11 78 69 51.3 13.0 其他科学技术支出 - - - - -
11、文化体育与传媒支出 8,563 2,176 7,830 10,370 91.4 -24.5 文化 4,365 1,288 4,091 4,942 93.7 -17.2 文物 667 38 608 3,083 91.2 -80.3 6体育 1,774 824 1,696 272 95.6 523.5 新闻出版广播影视 851 26 529 1,035 62.2 -48.9 其他文化体育与传媒支出 906 - 906 1,038 100.0 -12.7 社会保障和就业支出 48,971 7,741 42,850 47,593 87.5 -10.0 人力资源和社会保障管理事务753 100 917
12、524 121.8 75.0 民政管理事务 2,823 112 1,770 693 62.7 155.4 补充全国社会保障基金 - - - - 行政事业单位离退休 2,287 10 2,380 2,646 104.1 -10.1 企业改革补助 - - - - - 就业补助 2,817 - 1,384 1,911 49.1 -27.6 抚恤 1,126 227 874 405 115.8 退役安置 275 - 310 349 112.7 -11.2 社会福利 1,021 - 746 328 73.1 127.4 残疾人事业 2,984 32 2,783 2,790 93.3 -0.3 自然灾害生
13、活救助 1,315 - 1,184 1,304 90.0 -9.2 红十字事业 - - - - - - 最低生活保障 19,916 5,669 18,669 26,559 93.7 -29.7 临时救助 3,751 1,500 2,417 951 154.2 特困人员供养 991 - 411 78 41.5 426.9 补充道路交通事故社会救助基金- - - - - 其他生活救助 - - - - - 财政对基本养老保险基金的补助8,912 91 9,005 9,055 101.0 -0.6 7财政对其他社会保险基金的补助- - - - 其他社会保障与和就业支出 - - - - 医疗卫生与计划生
14、育支出 26,914 6,708 22,777 16,166 84.6 40.9 医疗卫生与计划生育管理事务340 49 216 147 63.5 46.9 公立医院 8,388 725 7,342 4,031 87.5 82.1 基层医疗卫生机构 6,282 687 4,532 4,828 72.1 -6.1 公共卫生 3,871 867 2,956 2,519 76.4 17.3 中医药 30 - - - - 计划生育事务 277 - 66 182 23.8 -63.7 食品和药品监督管理事务 214 12 39 15 18.2 160.0 行政事业单位医疗 95 - 95 70 100.
15、0 35.7 财政对基本医疗保险基金的补助1,200 888 888 733 74.0 21.1 医疗救助 6,126 3,480 6,573 3,619 107.3 81.6 优抚对象医疗 91 - - - - 其他医疗卫生与计划生育支出- - 70 22 - 218.2 节能环保支出 14,380 763 14,370 16,515 99.9 -13.0 环境保护管理事务 - - - - - - 环境监测与监察 50 3 29 1 58.0 2,800.0 污染防治 5,169 135 5,304 10,169 102.6 -47.8 自然生态保护 580 381 489 84.3 - 天
16、然林保护 1,366 244 1,366 489 100.0 179.3 退耕还林 6,665 - 6,632 5,665 99.5 17.1 8退牧还草 550 550 能源节约利用 - - - - - 污染减排 - - - 87 - -100.0 可再生能源 - - - 104 - -100.0 循环经济 - - - - - 能源管理事务 - - - 其他节能环保支出 - - - - - 城乡社区支出 72,275 3,601 71,806 35,554 99.4 102.0 城乡社区管理事务 3,641 487 2,627 3,236 72.2 -18.8 城乡社区规划与管理 - - -
17、 - - 城乡社区公共设施 2,904 1,320 2,607 2,304 89.8 13.2 城乡社区环境卫生 - 244 244 36 - 577.8 建设市场管理与监督 - - - - - 其他城乡社区支出 65,730 1,550 66,328 29,978 100.9 121.3 农林水支出169,179 22,387 129,496 117,738 76.5 10.0 农业 21,691 13,474 37,144 18,645 171.2 99.2 林业 14,854 640 10,940 8,492 73.7 28.8 水利 17,326 2,674 8,410 15,138
18、48.5 -44.4 扶贫 88,782 2,955 57,344 64,742 64.6 -11.4 农业综合开发 4,480 170 2,312 3,989 51.6 -42.0 农村综合改革 14,761 1,478 7,769 5,735 52.6 35.5 普惠金融发展支出 - 2,678 23 92,945 90.9 11,543.5 其他农林水事务支出 4,340 996 2,899 974 66.8 197.6 交通运输支出 10,520 455 2,290 7,328 21.8 -68.8 公路水路运输 3,069 455 2,236 3,243 72.9 -31.1 成品油
19、价格改革对交通运输的补贴465 - - 476 - -100.0 邮政业支出 - - - - - 车辆购置税支出 6,986 - 54 2,109 0.8 -97.4 其他交通运输支出 - - - 1,500 - -100.0 资源勘探信息等支出 919 18 594 815 64.6 -27.1 资源勘探开发 - - - - - 制造业 - - - - - 工业和信息产业监管 - - - - - 安全生产监管 162 18 91 815 56.2 -88.8 支持中小企业发展和管理支出757 - 503 - 66.4 - 其他资源勘探信息等支出(款- - - - - - 商业服务业等支出 2
20、,368 89 1,122 927 47.4 21.0 商业流通事务 560 35 423 345 75.5 22.6 旅游业管理与服务支出 1,522 53 413 278 27.1 48.6 涉外发展服务支出 - - - - - 其他商业服务业等支出 286 1 286 304 100.0 -5.9 金融支出 - - - 50 - -100.0 援助其他地区支出 - - - 10国土海洋气象等支出 3,590 375 1,652 4,736 46.0 -65.1 国土资源事务 3,475 363 1,573 4,660 45.3 -66.2 测绘事务 12 - - 3 地震事务 103 1
21、2 79 73 76.7 8.2 气象事务 - - - - - 其他国土海洋气象等支出 - - - - - 住房保障支出 21,443 693 20,726 18,140 96.7 14.3 保障性安居工程支出 8,836 693 13,961 12,474 158.0 11.9 住房改革支出 12,607 - 6,765 5,666 53.7 19.4 城乡社区住宅 - - - - - 粮油物资储备支出 - - - 240 - -100.0 预备费 5,000 - - - 债务付息支出 4,398 2,314 3,663 5,849 83.3 -37.4 其他支出 17,783 1 116 2,229 0.7 -94.8 其他支出 17,783 1 116 2,229 0.7 -94.8 八项支出数据309,854 31,981 253,379 236,486 81.8 7.1 十一项民生数据486,028 53,084 388,403 367,008 79.9 5.8 政府性基金预算支出合计 21,467 236 4,643 12,211 21.6 -62.0 文化体育与传媒支出 - - - - - - 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出- - - - - 社会保障和就业支出 636 - 629 1,135 98.9 -44.6
