1、- 1 -合浦县城乡规划建设监察大队2014 年部门决算第一部分：合浦县监察大队概况（一）基本情况1、主要职责合浦县城乡规划建设监察大队为全民所有制自收自支事业单位，受县住房和城乡规划建设局委托负责对县城规划区内的建设工程是否符合规划要求、擅自改变许可证的规定建设、改变建构筑物使用性质、违反临时建设规定、违反规定堆放建筑材料、乱搭乱建行为、为违章户设计和施工行为、法律法规赋予的其他行政执法职责等行为进行查处。2、机构、人员及变动情况现有行政执法人员 31 人，其中退休人员 2 人，领导职数 1正 4 副。内设综合股、法规股，四个中队，定编 12 个，在编人数3 人，空编 9 个。- 2 -第二
2、部分：合浦县监察大队 2014 年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 27769 一、一般公共服务支出 21476二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 本年收入合计 27769 本年支出合计 21476用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 年末结转与结余 6293收入总计 27769 支出总计 27769- 3 -表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其
3、他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款合计 212 城乡社区支出 27769 21201 城乡社区管理事务 277692120104 城管执法 27769- 4 -表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 214.76 214.76 类 款 项 212 城乡社区支出 21476 21476 21201 城乡社区管理事务 21476 2147621204 城管执法 21476 21476- 5 -表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项
4、目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 27769 一、一般公共服务支出 18 21476二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 204 四、科学技术支出 215 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 7 24 8 25 9 2610 27 11 28 本年收入合计 12 27769 本年支出合计 29 21476年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30 6293一般公共预算财政拨款 14 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合
5、计 17 27769 合计 34 27769- 6 -表五：一般公共预算支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 21476 21476 类 款 项 212 城乡社区支出 21476 21476 21201 城乡社区管理事务 21476 2147621204 城管执法 21476 21476- 7 -表六：一般公共预算基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称 本年支出合 计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 21476 18876 2600工资福利支出 158.71 158.71 基本工资 津贴补贴 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务
6、支出 26.00 26.00 办公费 印刷费 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 30.05 30.05 离休费 退休费 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 贷款转贷及产权参股 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出 其他支出 - 8 -表七：一般公共预算安排的“三公” 经费支出决算表单位：万元2014 年度决算数因公出国 公务用车购置及运行费合计(境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费1 2 3 4 5 6703 0 687 0 6 87 016- 9 -2014 年“三公”经费预算表单位：万元公共财政预算拨款安排序号 项目 上年实际支出数
7、本年预算安 排合计经费拨款（补助）安排 纳入预算管理的非税收入安排上级或其他专项补助安排1 因公出国（境）经费 2 公务接待费 016 3 公务用车费 687 其中：（1）公务用车运 行维护费 687 （2）公务用车购置费 备注：公务接待费原则上比去年减少 10.70%；公务车运行维护费原则上比去年减少 10.30%；因公出国（境）经费原则上零增长。- 10 -2014 年“三公经费”支出情况对比表单位:万元序号项 目 上年同期数 2014 年实际支出数比上年同期增（减）% 备注合 计 7.03团组（个） 0 0 01 因公出国（境）人数（人数）0 0 02 因公出国（境）经费 0 0 03 公务接待费 0164 公务用车费 687其中：（1）公务用车运行维护费687（2）公务用车购置费2015 年 8 月 25 日
