1、奇台县2017年财政预算执行情况分析2017 年，面对经济下行压力和财政增收难度大的严峻形势，在县委、县人民政府正确领导下，在上级财政部门的大力支持和帮助下，牢牢把握社会稳定和长治久安的总目标，始终坚持“稳中求进，改革创新” 的总基 调，充分发挥财政职能作用，支持经济社会发展，强化收入征管，全力保障改善民生，努力做好财政工作。现将收支完成情况简要分析如下：一、财政收支完成情况：（一）县本级财政收入情况县本级地方财政收入完成 133080 万元，比 2016 年减少 19949 万元，下降 13.04%，完成预算 108539 万元的 122.61%。其中：一般公共预算收入 85161 万元，增
2、加 10362 万元，增长 13.85%，完成年初预算 78539 万元的 108.43%；政府性基金预算收入 47919 万元，减少 30311万元，下降 38.75%，完成 预算 30000 万元的 159.73%。县本级一般公共预算收入分项目是：税收收入 45859 万元，比 2016 年减少 12205 万元，降低 21.02%，完成年初预算 66539 万元的68.92%；非税收入 39302 万元，增加 22567 万元，增长 134.85%，完成年初预算 12000 万元的 327.52%。（二）县本级财政支出情况地方财政支出 337948 万元（含上级财政追加预算指标），比 2
3、016 年减少 6783 万元，下降 1.97%，完成预算 165123 万元的 204.66%。其中：一般公共预算支出 279138 万元，减少 3150 万元，下降 1.12 %，完成预算 135123 万元的 206.58%；政府性基金预算支出 58810 万元，比 2016 年减少 3633 万元，完成预算 30000 万元的 196.03%，下降 5.82。（一）财政收入完成情况分析当年收入结构：2017 年，地方财政收入完成 133080 万元，其中：税收收入完成 45859 万元，占地方财政收入的 34.46；行政性收费收入完成 2037 万元，占地方财政收入 1.53 的；罚没
4、收入完成 2564 万元，占地方财政收入的 1.93；专项收入完成 2437 万元，占地方财政收入的 1.83；国有资产有偿使用收入 32246 万元，占地方财政收入的 24.23；基金收入完成 47919 万元，占地方财政收入的 36.01。分项目完成情况：税收收入完成 45859 万元，完成预算的 68.92，同比减少 12205 万元，下降 21.02；非税收入完成 39302 万元，完成预算的 327.52，同比增加 22567 万元，增长 134.85。现就主要税种分析如下：1、增值税完成17023万元，较上年同期增加4731万元，增长38.49。主要是从2016年5月起全 面 实
5、施 “营 改 增 ”，增 值 税 累 计 收 入 增 幅较 大 。2、营业税完成203万元，较上年同期减少10217万元，下降98.05%。入 库 税 款 主 要 是 查补的税款。3、企业所得税收入 4652 万元，同比增加 573 万元，增长 14.05%；企业所得税收入主要来源：新疆北山矿业有限公司，奇台县农村信用合作联社。特变电工新疆能源有限公司。奇台县翔云热力有限责任公司。新疆天汇物流有限责任公司。4、个人所得税收入 2707 万元，同比增收 150 元，增长 5.87%。5、资源税完成 534 万元，同比减收 246 万元，降低 31.54%。减 收 因 素 一 是 煤 炭 、石 材
6、 产 能 过 剩 ，前 三 季 度 全 国 煤 炭 价 格 持 续 下 降煤 炭 销 量 下 降 ，收 入 减 少 导 致 资 源 税 减 少 。二 是 运 输 成 本 高 等 因 素 一 定 程 度 上 制 约 了 煤 炭 的 外 运 销 售 。6、城 市 维 护 建 设 税 收 入 1688 万元，同比减少 7 万元，降低 0.41%。减收因素主要是受建筑安装 业下滑影响，入库数较上年减少。 7、房产税收入 2182 万元，同比增收 408 万元，增 长 23.00%。增 收 主 要 原 因 是 随 着 土 地 使 用 税 调 标 扩 围 房 产 税 征 税 范 围 、面 积 进一 步 扩
7、 大8、土地使用税收入 2989 万元，同比减少 53 万元，下降 1.74%。9、土地增值税累计入库 3008 万元，减收 24 万元，减少 0.79%。10、耕地占用税收入 5543 万元，同比减收 7016 万元， 下降 55.86%。11、契税收 入 2814 万元，同比减少 763 万元，降低 21.33%。减 收 主 要 原 因 减收的主要原因，一是是国有土地使用权出让和去年同期相比大幅下降。二是部分国有土地使用权出让企业未完成交易，出现契税退税。三是房屋销售虽然因为棚户区改造好转 ，但办理产权手续相对滞后，未实现增收。（二）支出预算完成情况分析当年财政支出结构： 支出 金额 占比
8、一般公共服务支出 16868 4.99%国防支出 64 0.02%公安安全支出 16914 5.00%教育事务支出 56635 16.76%科学技术 3397 1.01%文化体育与传媒支出 2817 0.83%社会保障和就业支出 21859 6.47%医疗卫生支出 21879 6.47%节能环保支出 8818 2.61%城乡社区事务支出 56416 16.69%农林水事务支出 40773 12.06%交通运输支出 5790 1.71%资源勘探电力信息等事务支出 629 0.19%商业服务等事务支出 817 0.24%国土资源气象等事务支出 1007 0.30%住房保障支出 18709 5.54
9、%粮油物资管理事务支出 170 0.05%一般债务付息发行费支出 4836 1.43%其他支出 740 0.22%政府性基金支出 58810 17.40%分项目完成情况：一般公共服务支出 16868 万元，比 2016 年减少 2546 万元，下降 13.11%，完成年初预算 14483 万元的 116.47%；国防支出 64 万元，比 2016 年减少 6 万元，下降 8.57%，完成年初预算 75 万元的 85.33%；公共安全支出 16914 万元，比 2016 年增加 2033 万元，增长 13.66%，完成年初预算 14131 万元的 119.69%；教育支出 56635 万元，比
10、2016 年增加 9101 万元，增长 19.15%，完成年初预算 46905 万元的 120.74%；科学技术支出 3397 万元，比 2016 年增加 256 万元，增长 8.15%，完成年初预算 3194 万元的 106.36%；文化体育与传媒支出 2817 万元，比 2016 年减少 1709 万元，下降 37.76%，完成年初预算 2222 万元的 126.78%；社会保障和就业支出 21859 万元，比 2016 年增加 147 万元，增长 0.68%，完成年初预算 11656 万元的 187.53%；医疗卫生和计划生育支出 21879 万元，比 2016 年减少 1567 万元，
11、下降 6.68%，完成年初预算 14731 万元的 148.52%；节能环保支出 8818 万元，比 2016 年增加 2924 万元，增长 49.61%，完成年初预算 256 万元的 3444.53%；城乡社区支出 56416 万元，比 2016 年减少 3906 万元，下降 6.48%，完成年初预算 4607 万元的 1224.57%；农林水支出 40773 万元，比 2016 年减少 25553 万元，下降 38.53%，完成年初预算 12065 万元的 337.94%；交通运输支出 5790 万元，比 2016 年增加 5068 万元，增长 701.94%，完成预算 210 万元的 2
12、757.14%；资源勘探信息等支出 629 万元，比 2016 年减少 502 万元，降低 44.39%，完成年初预算 505 万元的 124.55%；商业服务业等支出 817 万元，比 2016 年减少 651 万元，降低 44.35%，完成预算 359 万元的 227.58%；国土海洋气象等支出 1007 万元，比 2016 年增加 284 万元，增长 39.28%，完成年初预算 723 万元的 133.91%；住房保障支出 18709 万元，比 2016 年增加 10338 万元，增长 123.5%，完成年初预算 4136 万元的 452.35%；粮油物资储备支出 170 万元，比 20
13、16 年减少 314 万元，降低 64.88%，完成年初预算 39 万元的 435.9%；一般债务付息支出 4836 万元，比 2016 年增加 3045 万元，增长 170.02%；其他支出 740 万元，比 2016 年增加 408 万元，增长 122.89%。政府性基金支出 58810 万元，比 2016 年减少 3633 万元，下降 5.82。（三）收支平衡情况公共财政预算收支平衡情况：公共财政预算收入 85161 万元，加上级补助收入 168662 万元，加债券转贷收入 37883 万元，加政府性基金预算调入 9584 万元，加上年滚存结余 84 万元，收入总计 301374 万元。
14、一般公共预 算支出 279138 万元，债务还本支出 16883 万元，加上解上级支出 2939 万元，支出总计 298960 万元。收支相抵，年终滚存结余 2414 万元。政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金预算收入 47919 万元，加上级补助收入 632 万元，加债券转贷收入 20000 万元，收入总计68551 万元。政府性基金预算支出 58810 万元，加上解上级支出 157 万元，调出资金 9584 万元，支出总计 68551 万元。收支相抵，年终滚存结余 0 万元。二、预算执行的特点及成效1.全力以赴增强财政保障能力。一是狠抓收入征管。落实组织收入责任，按照我县确定的财政收入目
15、标任务，签订责任状，严格落实财政、税务、国土等部门收入目标任务和工作责任制。强化重点税收监管，依托“金税三期” 和综合治税平台，全面摸排掌握税源信息，加强重点税源企业和重点行业税收比对分析，跟踪监测重点行业、重点企业，大力推进重点项目税收征管，做到应收尽收。挖掘非税收入增收潜力，加大非税收入征缴力度，确保非税收入及时足额入库。二是加大区州争取力度。2017 年争取中央、自治区专项转移支付资金64696 万元，一般转移支付资金 83277 万元。2.全力以赴保稳定促和谐。紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，按照财政收入 10%以上的比例建立年度维护稳定和基层组织专项经费，把更多的人财物投向基层。
16、2017 年，奇台县财政用于维稳方面支出达 21388 万元，占当年县本级一般公共预算收入的 25.13%。支持开展严打专项斗争，加强基层一线维稳力量建设，落实“访惠聚” 驻村工作经费、驻村管寺工作经费和“ 民族团结一家亲”活动经费，重点保障维护社会稳定、建强基层组织、拓宽致富门路、开展群众工作、办好实事好事等政策落实，夯实城乡稳定发展的社会基础。加强网络管控，支持城镇网格化管理。全力保障边境地区、重点地区、重点部位硬件设施建设和装备更新工作经费，严格落实各项防控措施，构建坚固的边防长城。 3.全力以赴防范财政金融风险。一是加强政府债务管理。规范政府举债融资行为，严格按照财政部等六部委关于进一
17、步规范地方政府举债融资行为的通知（财预 201750 号）和 关于坚决制止地方政府以政府 购买服务名义违法融资 的通知（财预 201787 号）要求，对政府违规举债进行清理，在自治区规定的债务限额内，按规定举借债券资金。制定奇台县地方政府性债务风险应急预案等规范性文件，明确政府和各部门职责，建立健全政府性债务风险应急处置工作机制，完成我县 22.99 亿元政府隐性债务的化解整改任务。 二是加强金融管理工作。深入推进防范和打击非法集资活动，印发奇台县防范非法集资宣传教育常态机制工作方案，协助奇台县利丰银行、幸福社区创建为防范和打击非法集资示范点；印发奇台县开展民间高利借贷行为专项整治工作方案，开
18、展民间借贷专项整治活动。稳步推进农村信用社改制试点工作，奇台县农商银行挂牌运营。鼓励普惠金融发展，支持金融机构新设县乡网点，新增奇台利丰村镇银行支行网点 1 个，对县乡金融机构发放涉农贷款实施奖补，引导其加大投放力度。大力推进“四位一体” 融 资， 发放“ 四位一体 ”融资贷款 3.08 亿元，惠及我县 90 家小微企业。三是充分发挥政府债券作用。加大存量债务置换力度，争取置换债券 17087 万元用于化解存量债务；争取新增债券资金41000 万元用于棚户区改造和维稳项目支出。4.全力以赴惠民生。认真贯彻落实中央、区州党委和县委的决策部署，切实把民生改善体现在民生投入增长、城乡居民收入增长、贫
19、困人口减少和人民群众幸福感的提高上，大力支持“ 九项惠民工程” 的实施。2017 年，财 政用于民生方面支出 237263 万元，占一般公共预算支出的 85%。一是支持教育惠民，加快教育事业发展。安排资金 2684 万元，全面落实学前三年免费双语教育保障机制，惠及 7748 名幼儿。落实资金 2311 万元，支持农村义务教育经费保障机制。落实资金 562 万元，为全县 4592 名高中阶段学生提供免费义务教育。安排资金 318 万元，为 1651 名普通高中学生发放助学金。安排资金 1196 万元，推进农村义务教育薄弱学校改造。安排资金 327 万元，落实中等职业学校学生“三免一补” 政策,
20、受助学生 950 余人。安排资金 248 万元，为 1.8 万名农村义务教育阶段学生提供营养膳食补贴。二是支持就业惠民，多渠道促进就业创业。安排就业再就业资金 1621 万元，全面落实就业惠民政策，打造孵化基地 4 个、创业示范点 3 个，新增城镇就业 4662 人，安置就业困难人员 942 人、南疆籍务工人员 203 人，转移农村富余劳动力 3.7 万人次。三是支持社保惠民，完善社会保障体系。安排资金 3811 万元，提高城乡居民基础养老最低标准，农村居民养老金由 120 元提高至 125 元，城镇居民养老金由 115 元提高至 125 元，惠及 2.24 万城乡居民。安排资金 1744 万
21、元，调整机关事业单位和企业退休人员养老金水平，增强养老保险制度可持续性。安排资金 534 万元，提高优抚对象等人员抚恤和生活补助标准。安排城乡低保资金 1442 万元，提高城乡低保补助水平，惠及 3878 名城乡低保人群。安排资金 153 万元，支持自然灾害生活救助、流浪乞讨人员、孤儿基本生活保障等工作。四是支持医疗惠民，提高全民健康水平。安排资金 1203 万元，支持实施重大公共卫生服务项目、重大疾病防控以及基本公共卫生服务项目。筹措资金 130 万元，保障城乡居民免费健康体检任务完成。安排资金 530 万元，落实计划生育奖励等扶持政策五是支持安居惠民，积极推进安居乐业。积极筹措各类资金，建
22、设各类保障性住房 1294 套，签约完成棚户区改造 9497 户。六是支持暖心惠民，改善生产生活条件。投入 9.4 亿元完善城乡基础设施，建成文化西路、支四路等城市主次道路 16 条，新建供排水管网 14.6 公里，天然气入户 800 户，改造老旧小区 13 个，改造路灯 284 盏。实施老满城遗址公园、水磨河 L 型历史文化产业带、水磨湾旅游综合体等项目。完成靖宁河景观带、文昌西路绿飘带等 16 项绿化工程，新增绿化 43 公顷，城市绿化覆盖率达 38.27%。提升改建重要农村公路 301 公里，新建通村油路 356.4 公里。安排资金 253 万元，实施博物馆、文化馆、公共图书馆、大型体育
23、馆等公益性文化设施免费开放。安排资金 444 万元，实施“广播电视村村通户户通”、“ 广播电视无线覆盖”、“大喇叭”、新闻出版东风工程等重点文化惠民工程，促进了基本公共服务均等化和标准化。七是支持兴边惠民，有力促进稳边固边。落实边民和护边员补贴政策，为 111 名自聘护边员发放误工补助 138 万元，调动边民守边、护边积极性。八是支持扶贫惠民，坚决打赢脱贫攻坚战。安排资金 2405 万元，大力推进精准扶贫、精准脱贫，实现现行标准下 142 户 523人如期脱贫。九是支持安全惠民，提高各族群众的安全感。健全财政资金保障机制，支持防灾减灾救灾体系建设和食品药品安全监管。5.全力以赴加快现代农业发展
24、。一是落实惠农补贴政策，“一卡通” 发放粮食直 补、耕地力保护补贴、农机购置补贴、退耕还林补助资金、草原生态保护补助奖励机制资金等惠农补贴 31355 万元。二是实施农业综合开发，完成了 1.6 万亩老奇台镇牛王宫村世行贷款可持续发展农业项目高标准农田建设。三是深入推进村级公益事业建设一事一议财政奖补工作，落实村级惠民生项目资金 1100 万元，重点用于中心村绿化、硬化、停车场、安装路灯等设备，村内道路建设，管道铺设，蓄水池建设、海棠果等特色林果种植等，惠及我县 11 个乡镇 22 个村。6.全力以赴推动依法理财。一是全面开展县乡财政资金监督检查。印发奇台县加强县乡镇村资金监管工作实施方案、奇
25、台县关于开展县、乡（镇）财政资金清理核查工作的通知，抽调人员组成 18 个检查组，历时 6 个月，完成全县部门、乡镇和村财务检查，下发整改通知书 116 份，督促整改。二是深化国库集中收付改革。规范财政专户和预算单位账户管理，完善动态监控规则，对全部财政资金支付进行适时监控。深化公务卡改革工作，严格控制现金公务报销， 2017 年，全县公务人员办卡 4986 张，办卡率达 82%，公务卡刷卡率达 100%。完成奇台县本级 2016 年权责发生制政府财务报告试编工作。深化政府采购制度改革，推进政府购买服务试点工作。三是深入推动预决算公开。除涉密事项外，按法定时限将县级政府收支预决算、所有涉及财政拨款的部门预决算及“三公”经费预决算在县政府网站予以公开。继续按照零增长原则编制和执行“三公” 经费预算，做到“ 三公”经费只减不增。四是积极推进“放管服 ”工作。在政府网站公布涉企收 费和政府性基金目录清单，开展行政事业性收费和政府性基金项目监督检查，认真落实好中央、自治区取消、减免、缓征行政事业单位收费和政府性基金工作。做好涉企收费管理工作，对涉企收费项目
