1、1昂昂溪区林业工作站2018 年部门预算2目录第一部分 昂昂溪区林业工作站概况一、主要职能二、内设机构第二部分昂昂溪区林业工作站 2018 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分昂昂溪区林业工作站 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释3第一部分 昂昂溪区林业工作站概况一、主要职能1、负责全区森林资源调查，建立森林档案制度，掌握资源消长变化情况2、为区人民政府制定林业长远规划提供资料，根据需要参与研究和论证，当好参谋。3、指导乡、村
2、及有关单位编制森林经营方案。4、在区人民政府组织下，调处林权经营方案。5、在区人民政府领导下，建立各种护林组织，加强森林防火工作。6、负责组织森林病虫害防治工作。7、负责全区内林木种苗及调运苗木的检疫工作。8、负责本区内征占用林地的报批及相关费用（1、林地补偿费；2、林木补偿费；3、森林植被恢复费；4、安置补助费）的收取工作。9、负责湿地和野生动物保护工作。10、在区人民政府组织下，编制植树造林规划，并做好组织实施工作。二、内设机构根据上述职责，昂昂溪区林业工作站内设机构：无。单位人员构成：核定编制 7 名，在职人员 7 人，退休人员 6 人。4第二部分 昂昂溪区林业工作站 2018 年部门预
3、算表部门公开表 1财政拨款收支总表单位：万元收入 支出项目 预算数 项目 合计 一般公共预 算政府性基金预算一、一般公共预算拨款 86.21 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 2.7 2.7 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 73.71 73.71 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 9.8
4、 9.8 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 二十三、转移性支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 收入总计 86.21 支出总计 86.21 86.21 05部门公开表 2一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目 2018 年预算数科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出210 医疗卫生与计划生育支出 2.7 2.7 0 21011 行政事业单位医疗 0 0 0 2101102 事业单位医疗 2.7 2.7 0 213 农林水支出 73.71 73.71 021302 林业 73.71 73.71 021300204 林业事业机构
5、 73.71 73.71 0221 住房保障支出 9.8 9.8 0 22102 住房改革支出 4.7 4.7 0 2210201 住房公积金 5.1 5.1 0 2210202 提租补贴 4.2 4.2 0 合计 86.21 86.21 06部门公开表 3一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目 2018 年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 63.01 63.01 0 30101 基本工资 27.5 27.5 0 30102 津贴补贴 19.2 19.2 0 30103 奖金 4.3 4.3 0 30104 其他社会保障缴费 12.01 12.01
6、 0 30106 伙食补助费 0 0 0 302 商品和服务支出 3.8 1.7 2.130201 办公费 0 0 2.130208 取暖费 0 0 030216 培训费 0 0 030228 工会经费 0 0 030229 福利费 0 0 030231 公务用车运行维护费 0 0 030239 其他交通费用 1.7 1.7 0303 对个人和家庭的补助 19.4 19.4 0 30302 退休费 6.5 6.5 0 30309 奖励金 0 0 0 30311 住房公积金 5.1 5.1 0 30312 提租补贴 4.7 4.7 0 30314 采暖补贴 3.1 3.1 030399 其他对个
7、人和家庭的补助 0 0 0 合计 86.21 86.21 0部门公开表 4一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费公务接待费0 0 0 0 0 07部门公开表 5-1政府性基金预算支出表（功能分类）单位：万元功能分类科目 2018 年预算数科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 0 212 城乡社区支出 0 21207 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 0 2120701 管理费用支出 0 2120702 廉租住房支出 0 2120704 公共租赁住房支出 0 2120705 公共租赁住房维护和管理支
8、出 0 2120706 保障性住房租金补贴 0 2120799 其他政府住房基金支出 0 0 合计 0 0 08部门公开表 5-2政府性基金预算支出表（经济分类）单位：万元经济分类科目 2018 年预算数科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出301 工资福利支出 0 30101 基本工资 0 30102 津贴补贴 0 30103 奖金 0 30104 其他社会保障缴费 0 30106 伙食补助费 0 30107 绩效工资 0 30199 其他工资福利支出 0 302 商品和服务支出 0 30201 办公费 0 0 合计 0 0 09部门公开表 6部门收支总表单位：万元收入 支出项目 预算
9、 数 项目 预算 数一、一般公共预算拨款收入 86.21 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、事业收入 三、国防支出 四、事业单位经营收入 四、公共安全支出 五、其他收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 2.7十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 73.71十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 9.8二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支
10、出 二十三、转移性支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 收入总计 86.21 支出总计 86.2110部门公开表 7部门收入总表单位：万元科目科目编码 科目名称合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080504未归口管理的行政单位离退休210 医疗卫生与计划生育支出 2.7 2.7 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 3.5 3.5 213 农林水支出 73.71 73.71 21302 林业 73.71 73.71 2130204 林业事业机构 73.71 73.71 221 住房保障支出 9.8 9.8 22102 住房改革支出 9.8 9.8 2210201 住房公积金 5.1 5.1 2210202 提租补贴 4.7 4.7 合计 86.21 86.21 0 0 0 0 0 0 0
