1、1闵行区能源管理中心 2015 年度决算第一部分 闵行区能源管理中心概况一、主要职责（一）负责制订本区电力事业，燃气事业、散装水泥和新能源综合建设项目发展规划并实施监督检查。（二）负责本区节能减排煤（油）锅炉转换液化气燃气管网建设统筹协调，以及重点区域、重点项目使用燃气管网协调。（三）负责涉及石油管道区域内有关项目施工的行政许可、现场监管和执法检查。（四）负责本区生产生活用电协调和散装水泥生产、销售、运输、存 储等协调工作。（五）负责本区各镇能源管理站的业务指导工作。二、机构设置根据上述职责，闵行区能源管理中心设 3 个内设机构，包括：闵行区电力建设管理所、闵行区燃气管理所、闵行区散装水泥管理
2、所。2第二部分 闵行区能源管理中心 2015 年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财政拨款收入 325.48 一般公共服务支出 270.40其中: 政府性基金收入 26.52 外交支出事业收入 国防支出事业单位经营收入 公共安全支出其他收入 教育支出 0科学技术支出文化教育与传媒支出社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出 15.95节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出 26.52商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出 10.30粮油物资储备支出其他支出本年收入合计 325.48
3、 本年支出合计 323.17上年结转和结余 56.39 年末结转和结余 58.70合计 381.87 合计 381.8732015年度一般公共算财政拨款支出决算表项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出201 一般公共服务支出 270.40 262.10 8.30201 04 发展与改革事务 270.40 262.10 8.30201 04 04 战略规划与实施 0.26 0.26201 04 05 日常经济运行调节 8.04 8.04201 04 50 事业运行 262.10 262.10210 医疗卫生与计划生育支出 15.95 1
4、5.95210 05 医疗保障 15.95 15.95210 05 02 事业单位医疗 15.95 15.95221 住房保障支出 10.30 10.30221 02 住房改革支出 10.30 10.30221 02 01 住房公积金 10.30 10.30合 计 296.65 288.30 8.30单位：万元42015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 236.74 236.74301 01 基本工资 39.55 39.55301 02 津贴补贴 7.00
5、7.00301 03 奖金301 04 社会保障缴费 49.35 49.35301 06 伙食补助费 15.70 15.70301 07 绩效工资 118.36 118.36301 99 其他工资福利支出 6.78 6.78302 商品和服务支出 34.71 34.71302 01 办公费 2.78 2.78302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费 0.01 0.01302 05 水费 0.14 0.14302 06 电费 2.26 2.26302 07 邮电费 0.67 0.67302 08 取暖费302 09 物业管理费 1.11 1.11302 11 差旅费302 1
6、2 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 3.20 3.20302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费 0.36 0.36302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费 3.08 3.085302 29 福利费 7.08 7.08302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用 13.77 13.77302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 0.25 0.25303 对个人和家庭的补助 13.97 13.97303 01
7、离休费303 02 退休费 3.28 3.28303 03 退职（役）费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金 0.07 0.07303 11 住房公积金 10.30 10.30303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.32 0.32310 其他资本性支出 2.93 2.93310 02 办公设备购置 2.93 2.93310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合 计 288.35
8、 250.71 37.6462015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数 决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数5.30 0.26 0 0 0 0 0 0 0 0 5.30 0.2602015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算 数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出215 资源勘探信息等支出 26.52 26.5
9、2215 60散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出26.52 26.52215 60 04 技术研发与推广 21.02 21.02215 60 05 宣传 1.50 1.50215 60 99其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出4.00 4.00合 计 26.52 26.527第三部分 闵行区能源管理中心2015 年度决算情况说明一、关于闵行区能源管理中心 2015 年度决算收入情况说明。闵行区能源管理中心 2015 年部门决算收入总计 325.48 万元，其中：财政拨款收入 325.48 万元，占 100%。二、关于闵行区能源管理中心 2015 年度决算支出情况说明。闵行
10、区能源管理中心 2015 年决算支出总计 323.17 万元，其中：基本支出 288.35 万元，占 89%；项目支出 34.82 万元，占11%。三、关于闵行区能源管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明。闵行区能源管理中心 2015 年度决算财政拨款支出总计296.65 万元，具体情况如下：（一）“一般公共服 务（ 类）发展和改革事务 （款）”270.40 万元，其中：1、“战略规划与实施（项）”0.26 万元，主要用于 拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理和调控等方面的支出。82、“日常经济运行调节（项）”8.04 万元，主要用于日
11、常 经济运行调节方面的支出。3、“事业运行（项）” 262.10 万元，主要用于保障事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水 电费、办公设备购置等日常公用经费支出。（二）“医疗卫 生与计划生育支出（ 类）医疗 保障（款）”15.95 万元，其中： “事业单位医 疗（项）”15.95 万元，主要用于按照国家政策 规定为事业单位职工缴纳基本医疗保险费的支出。（三）“住房保障支出（类）住房改革支出（款） ”10.30 万元，其中：“住房公积 金（项）”10.30 万元，主要用于按照国家 规定比例为职工缴纳的住房公积金。四、关于闵行区能源管理中心 2015 年度决算一
12、般公共预算财政拨款基本支出情况说明。闵行区能源管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 288.35 万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”236.74 万元，主要用于：基本工 资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。2、“商品和服务支出”34.71 万元，主要用于： 办公费、手续费、9水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、“对个人和家庭的补助”13.97 万元，主要用于：退休 费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4、“其他资本性支出”2.93 万元，主要用于：
13、 办公设备购置。五、关于闵行区能源管理中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费决算数。闵行区能源管理中心 2015 年度“三公” 经费 决算数 0.26 万元，比预算节约 5.04 万元。2015 年度“三公” 经费 决算数小于预算数的主要原因是：严格按照八项规定控制“三公 ”经费支出。其中：因公出国（境）费决算 0 万元。公务用车购置及运行维护费决算 0 万元。公务接待费决算 0.26 万元，比预算节约 5.04 万元，主要用于为执行公务或开展业务活动所需开支餐费等支出。2015 年公务接待共接待 8 批次，58 人。六、关于闵行区能源管理中心 2015 年度机关运行经费决算
14、数。机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，闵行区能源管理中心 2015 年度无机关运行经费。10七、关于闵行区能源管理中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明。闵行区能源管理中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计 26.52 万元，具体情况如下：资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）26.52 万元，其中：1、“技术研发与推广（项）”21.02 万元，主要用于科研、新技 术开发、示范与推广支出。2、“宣传（项）”1.50 万元，主要用于推广散装水泥的宣传支出。3、“其他散装水泥专项资金及对应专项债务 收入安排的支出（项）”4.00 万元，主要用于上述 项目以外的其他散装水泥 专项资金支出。八、关于闵行区能源管理中心 2015 年度政府采购情况。2015 年度本单位政府采购预算执行总额 3.00 万元，其中：政府采购服务预算执行 3.00 万元。九、关于闵行区能源管理中心 2015 年度预算绩效情况。闵行区能源管理中心 2015 年度无实行绩效目标管理的项目。十、关于闵行区能源管理中心 2015 年度国有资产占有使用
